Хочу сделать обмен между альфой и бухгалтерией, причем желательно через план обмена, чтобы была автоматическая регистрация изменений. Пока создал в БП новый план обмена и настройки с галочкой "Обмен по правилам обмена". На стороне альфы я вижу вообще ничего не заточено под обмены через подключение к ИБ. Есть ли у кого-нибудь опыт, мысли по этому поводу?

а чем стандартный не устроил?

(1) Ожидал этот вопрос)  тем что он ппц как негибок, я замучился уже эти обработки обмена править.. У нас альфа переписаная и еще переписывается, да и в стандартном нет возможности автоматической регистрации изменений, а загрузка каждого объекта описана отдельной процедурой..

вот мне надо на основании нескольких заказ-нарядов создать одну чет фактуру, и выгрузить так чтобы в БП был создан один акто об оказании производственных услуг и одна треб-накладная, пришлось перелопатить плохочиаемые код этих обработок, но результат так и не получил который бы полностью удовлетворял

(0) Произвольный алгоритм в плане обмена не работает :(

(4) я вот тут почитал для КА делали
v8: План обмена между различными конфигурациями
v8: Свой план обмена между разными конфигурациями

так в любом случае правила обмена каждый раз переписывать, да и автоматическая регистрация - сомнительный плюс, когда кто-нибудь в альфе откроет позапрошлогодний Заказ-наряд, нажмет Ок, в итоге в бух весь учет за пару лет поедет после обмена

(5) Я про то что без костылей ты из нескольких заказ-нарядов не создашь одну с/ф с помощью плана обмена с произвольным алгоритмом.
Либо через обработку "Универсальный обмен данными" ручками загружать.

(6) поверь правила поправить легче, чем эти обработки, про такой нюанс думал, но именно так и надо.
(7) Даже если обмен по правилам? в Бухгалтерии обработка ОбменДаннымиXML несожет по правилам загрузить как надо? с выполнением всех обработчиков и т.д.?

(8) Через обработку ты с этими же правилами обмена сможешь загрузить данные, а через план обмена из двух документов создать один - будут проблемы, у тебя произвольный алгоритм просто работать не будет.

(9) а для чего галочка обмен по правилам? я просто думал что в этом случае план обмена выступает лишь как регистратор изменений.. Развей мои сомнения плиз

Еще уточню, пока задача только одностороннего обмена. И как я понимаю сейчас, возможно я зря создавал план обмена в БП, регистрацию измеений надо тока в Альфе, соответственно создаю в Альфе план обмена, и выгружаю через обработку универсального обмена, в БП через подключение к ИБ.. так?

В общем контрагенты выгружаются, теперь остался второй очень важный вопрос. Возможно ли через план обмена по правилам создать в базе приемнике на основании одного счета фактуры три документа:
1. сама Счет-фактура
2. Акт об оказании производственных услуг
3. самое основное - один документ Требование-накладная - заполненный из данных Нескольких документов оснований в базе источнике.

Я думаю возможно, но техническую часть пока слабо представляю. Думаю запросом собирать данные и передавать, все это написать в правилах

Думаю тут многие смогут сказать однозначно возможно ли это, или направить на верный путь.

(12) Можно

(13) Спасибо) сижу вспоминаю как работать с конвертацией данных)

не могу врубиться чото как сделать.. Можно всё это повешать на 1 ПКО "счетфактура"?
Таким запросом примерно будут данные получаться для заполнения  требования накладной:
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    СчетФактураВыданныйДокументыОснования.ДокументОснование КАК ЗН,
|    СчетФактураВыданныйДокументыОснования.Ссылка КАК СФ
|ПОМЕСТИТЬ ВТ_Основания
|ИЗ
|    Документ.СчетФактураВыданный.ДокументыОснования КАК СчетФактураВыданныйДокументыОснования
|ГДЕ
|    СчетФактураВыданныйДокументыОснования.Ссылка = &СФ
|;
|
|////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
|ВЫБРАТЬ
|    ЗаказНарядТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
|    ЗаказНарядТовары.Количество КАК Количество,
|    ЗаказНарядТовары.Цена
|ИЗ
|    Документ.ЗаказНаряд.Товары КАК ЗаказНарядТовары
|        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Основания КАК ВТ_Основания
|        ПО ЗаказНарядТовары.Ссылка = ВТ_Основания.ЗН
|
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
|    Номенклатура";
Запрос.УстановитьПараметр("СФ",Источник.Ссылка);

пармаетр не знаю как передать, это в обработчике ПВД ПередОбработкой...

кстати как здесь код сворачиваемый делать?)) чтоб сообщения огромными не были?

Всем снова здрасте.. Вот пишу правила потихоньку и возникла проблема. Пока решения не вижу, а мож просто пятница - голова не варит уже.
В общем при выгрузке Сч/фактуры создаю документ Акт на оказание услуг в обработчике ПКО сч-фактуры:     ВыгрузитьПоПравилу(Источник,Неопределено,Неопределено,Неопределено,"АктОбОказанииПроизводственныхУслуг",,);

Теперь мне надо этот Акт впихнуть в основание сч-фактуры, но не соображу как

Чо уж все домой ушли? Подскажите кто-нибудь?

(19) ПКС
Основание = Источник;
и указать правило АктОбОказанииПроизводственныхУслуг

(20) ПКС ДокументОснование как я понял, тогда получается нужно убрать в обработчике перед загрузкой ПКО сч-фактуры:     ВыгрузитьПоПравилу(Источник,Неопределено,Неопределено,Неопределено,"АктОбОказанииПроизводственныхУслуг",,);  ??

сделал в ПКС Документ основание при выгрузке
Значение = Источник;
и правило АктОбОказанииПроизводственныхУслуг
не помогло.

направление куда смотреть я понял, но пока получается реализовать, пора домой, всем хорошо отдохнуть

чет не могу найти подходящего обработчика для передачи значения источника в ПКО АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.

в общем пока только так смог сделать:

Акт = Документы.АктОбОказанииПроизводственныхУслуг.ПолучитьСсылку(Объект.Ссылка.УникальныйИдентификатор());
Объект.ДокументОснование = Акт;
СтрокаДО = Объект.ДокументыОснования.Добавить();
СтрокаДО.ДокументОснование = Акт;

Причем при заполнении реквизита ДокументОснование - его все равно нет в структуре подчиненности документа. Он вообще не используется? только в ТЧ используется?

И еще, все же надеюсь, что более правильный вариант заполнения документа основания кто-нибудь подскажет

+(25) код прописал в обработчике сч-фактуры после загрузки

У меня загвоздка, надо чтобы непроведенные документы в базе приемника искались и если их нет - то е загружались, а если есть то отменялось проведение..
В ПКО Документа написал
//Непроведенные документы не загружаем если их нет в бухгалтерии, а если есть, то распроводим
Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Источник)) Тогда
    Если Источник .Проведен Тогда
        РежимЗаписи = "Проведение";
    Иначе
        РежимЗаписи = "ОтменаПроведения";
        НеСоздаватьЕслиНеНайден = Истина;
    КонецЕсли;
КонецЕсли;

Но не работает, просто грузятся непроведенные, даже если в источнике он проведен..

ну подскажите

новую тему чтоли создавать?