Комплексная автоматизация. Получили деньги от покупателя(аванс). Сделали счет фактуру на аванс. Поступление попало в книгу продаж. После этого клиенту возвратили деньги платежкой с типом операции = возврат денег покупателю. Теперь нужно, чтобы возврат попал в книгу покупок. Как это можно сделать?

Надо ли к платежному поручению исходящему что-то еще регестрировать? Счет фактуру полученный?

Разобрался сам:
1) Если  учет взаиморасчетов ведется в разрезе документов, то надо будет заполнить в платежке документ расчетов.
2) Если нет, то попадет автоматом.