0
DenSpb
27.06.14
✎
14:39
|
1) Есть покупатель. У него висит аванс.
2) Сделали корректировку долга, повесили на другой договор. Д62.02 К 62.02 - 397,38
3) Сделали "Формирование записей книги покупок" - зачелся аванс по НДС Д 68 К 76.АВ - 60,62
Теперь по словам бухов надо снова начислить НДС на сумму 60,62, так как аванс никуда не делся. Как это можно сделать. Пробовал на основании корректировки сделать Счет фактуру на аванс - не получается, говорит что "Не обнаружены данные для регистрации счета-фактуры на предварительную оплату". Как быть?
|
|