Добрый день!

В течение месяца на 23 счете собираются затраты подразделения Конструкторский отдел (аренда, з/п и прочее). Проводки Дт 23 Кт 60

В конце месяца создается документ "Услуги собственным подразделениям", в который вводится количество указанных услуг своим производственным подразделениям (20 счет). При расчете себестоимости, 23 счет полностью закрывается на 20 счет. Но 20 счет в части этих сумм не закрывается.

При расчете себестоимости сначала закрывается 20 счет (формируется себестоимость), а потом распределяется 23-й.
Такое ощущение, что нужно сначала сделать распределение 23-го, а потом закрыть 20-й. Но не могу понять как это сделать.

Помогите, пожалуйста.

Способы распределения для 20 счета на эти статьи прописаны?

(1) Прописаны. При расчете себестоимости они автоматом добавляются в регистр сведений "Способы распределения статей затрат организаций"