Сотрудник с 15 мая по 26 июня был в отпуске. НДФЛ с отпускных зарегистрирован в мае 2014 года. С 10 по 19 июня сотрудник болел. С больничных НДФЛ в размере 1066 рубля зарегистрирован в июне документом "Начисление по больничному листу" и этим же документом проводится сторно за май 2014 года на сумму -1066 рубля. Вопрос: зачем этот документ проводит сторно?

вытеснение

(1)Я не про начисление спрашиваю, а про НДФЛ.

я тоже. рассчитать с комментариями нажимали?

(3)Нажимала, но при чём здесь это? Понятно, что в мае НДФЛ станет меньше, потому что больничный НДФЛ перетечёт в июнь. Да и базы там будут разные. Но почему сторно идёт именно на 1066 рубля?!

4+ Другими словами, сколько начислили НДФЛ с больничных в июне, на столько и сторнировали в мае. С чего это вдруг? Сорнировать там больше нужно на 77 рублей, но это уже делает начисление зарплаты в июне. Так зачем операцию сторнирования разбивать на два этапа (-1066 и -77 рублей)?

рассчет с коментами скрин

(6) НДФЛ считается правильно. Я сейчас на тестовой базе убрала -1066 в больничном, пересчитала начисление зарплаты. Всё ок. Вместо 77 рублей в зачет уже пошло 1143 рубля = 77 + 1066. Ну в этом я и не сомневалась, просто так, из любопытства пересчитала.

Вопрос в том, почему 1С берет для сторнирования НДФЛ с отпускных, приходящихся на больничный, в документе расчета больничного именно такую сумму, как и НДФЛ с больничных, а именно -1066 рубля. Эта цифра взята с потолка!

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=40491f9dca1a0546e4308d36c67b5cd1

(7)не находите странным, что цифра с потолка, а считает правильно?
кроме того - вас третий раз просят показать расчет с комментариями, там сразу будет видно - с какого потолка эта цифра берется.
подсказка для размышлений - НДФЛ - это налог с расчетным периодом 1 год, а не один месяц.

(8) Полезной информации в вашем сообщении - 0. Я знаю как считается НДФЛ. Вопрос простой: откуда взялась цифра -1066 рубля за май? Почему, например, не -1067 или -1065?

(9) расчет с комментарием
расчет с комментарием
расчет с комментарием

(10)опередил)

ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    НДФЛСведенияОДоходах.Регистратор
ПОМЕСТИТЬ ВТРегистраторы
ИЗ
    РегистрНакопления.НДФЛСведенияОДоходах КАК НДФЛСведенияОДоходах
ГДЕ
    НДФЛСведенияОДоходах.КодДохода <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ДоходыНДФЛ.ПустаяСсылка)
    И НАЧАЛОПЕРИОДА(НДФЛСведенияОДоходах.ПериодРегистрации, МЕСЯЦ) = &ПериодРегистрации
    И НДФЛСведенияОДоходах.ФизЛицо В(&Физлица)
    И НДФЛСведенияОДоходах.Организация = &Организация
    И НДФЛСведенияОДоходах.ЗарегистрированоДляПромежуточногоРасчета
    И НДФЛСведенияОДоходах.ОбособленноеПодразделение = &ОбособленноеПодразделение
    И НДФЛСведенияОДоходах.Регистратор <> &Ссылка
;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    Сведения.МесяцНалоговогоПериода,
    Сведения.ФизЛицо,
    СУММА(Сведения.Налог) КАК Налог,
    Сведения.ПодразделениеОрганизации
ИЗ
    РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом КАК Сведения
ГДЕ
    Сведения.Регистратор В
            (ВЫБРАТЬ
                Регистраторы.Регистратор
            ИЗ
                ВТРегистраторы КАК Регистраторы)
    И Сведения.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Начисление)
    И Сведения.СтавкаНалогообложенияРезидента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛСтавкиНалогообложенияРезидента.Ставка13)
    И Сведения.ФизЛицо В(&Физлица)

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Сведения.МесяцНалоговогоПериода,
    Сведения.ФизЛицо,
    Сведения.ПодразделениеОрганизации

выполните в консоли

(12) и не лень тебе было :-)

>> Почему, например, не -1067 или -1065?

в промежуточных документах расчета ндфл берется месячная база, а не с начала года.

расшифровка будет?

(15) У сотрудника за май нужно отсторнировать -1143 рубля, а за июнь начислить 1066. Я думаю, что 1С в документе "Начисление по больгичному листу" к сторно берет минимум из 1066 и |-1143|. О остальные 77 рублей излишне удержанного в мае налога относит к возмещению на следующий месяц.

(16) не будет - и без расшифровки всё понятно, так как вопрос не частный, а общий.

(0) В целом расчет НДФЛ в 100500 документах в одном периоде ужасен, но уж что есть.
А так могу предположить логику работы программы - так как изменился расчет из базы ндфл - то ндфл мы должны пересчитать, значит нужна сторно запись. Если мы сделаем сторно на весь размер НДФЛ прошлого месяца - то общий размер НДФЛ будет не верным, по-этому программа берет минимальный между НДФЛ по документу и НДФЛ прошлого месяца и его сторнирует. Как-то так.

(17) Да.

(18) а что делать, если документы вводятся не в хронологической последовательности?
тут больничный вытеснил отпуск, пересчитал начисления, базу НДФЛ и сам НДФЛ...
кстати, если бы все-таки посмотрели в расшифровку то там было бы видно, что НДФЛ пересчитан с начала года, а не только за предыдущий месяц.