|
БП 3.0 и авансы полученные | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Грызлик
09.07.14
✎
18:09
|
Открываю отчет "анализ учета по ндс", далее меня интересует "Авансы полученные" и "реализация". Не могу понять,почему они определились как "авансы" хотя реализация была раньше. Но не суть пока. В общем, с авансов я удаляю счет фактуру, из колонки Авансы полученные" они пропадают. Но в Реализацию она не заносится.. Почему???
Заходу в помощник учета по НДС, делаю все операции. Она мне все равно предлагает "поступления на рс" занести как аванс.. не понятно.. и сделать к ним счет фактуру. Зачем? когда это не аванс, а оплата. Проводки в документе поступления на дт51 кт 62.02. Понятно. Аванс, меняю на 62.01 все равно этот документ определяется как аванс. А в реализацию не зачисляется. Почему? |
|||
1
Грызлик
10.07.14
✎
12:46
|
Все.. понял какую ахинею вчера спросил. Вопрос другой. есть второй квартал.. И есть 4 реализации. Первые две, мы отгрузили, и ровно по ним прошла оплата все зачлось хорошо. А вот 3 и 4 была отгрузка на 1000р, а оплатили нам 2000 т.р. Само собой часть оплаты попало на авансы. Ноо бухи мне сказали что в пределах одного квартала она не должна попадать на авансы. Как тогда зачесть все на оплату??
|
|||
2
Naumov
10.07.14
✎
12:51
|
(1) Скажи бухам, чтоб шли с таким бухучетом на..
|
|||
3
Naumov
10.07.14
✎
12:51
|
или хронологию документов укажи
|
|||
4
Грызлик
10.07.14
✎
13:35
|
(2) да я с большим удовольствием.. Но только бухи пришли месяц назад. И разбирают старые года. И мне говорят что должно быть вот так... в пределах одного квартала авансы не должны быть. Не смотря на то, что оплата была больше чем отгрузили. (3) Судя по 1с - все правильно.. 01.04.14 12:00:00 Реализация - далее 01.04.14 14:13:32 продажа комиссионера.. а после этого идет поступление на РС(через пару дней).
|
|||
5
Naumov
10.07.14
✎
13:37
|
(4) Они путаю то, что слышали про с-ф на аванс и проводки по взаиморасчетам.
|
|||
6
Naumov
10.07.14
✎
13:39
|
(4) Т.е. поступление 2 тыр идет после того, как задолженность по 2-м документам образовалась?
Получается что у вас зачет задолженности указан не автоматический, а по документу конкретному и указан один документ. Либо ставте автоматический зачет задолженности, либо жмите список и указывайте оба документа в табличной части |
|||
7
Грызлик
10.07.14
✎
14:03
|
(6)Да нет, автоматически. Да поступление идет после того как задолженность образовалась покупателя к нам. Доки рассчитывают сами и проводка делается лишней суммы на аванс.. Сейчас счет на аванс укажу 62,01. Посмотрим что будет. НДС изменится или нет
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |