Предыстория:
Изначально было здание, в дальнейшем было принято решение разбить данное здание на 3 помещения и принять их к учету, а само здание убрать из учета.
Здание было списано документом "Списание ОС", а 3 новых помещения приняты к учету документом "Принятие к учету ОС" 12.05.2014г.
И вот при закрытии месяца - Июнь, в "Регламентной операции "Расчет налога на прибыль"", появилась проводка Дт09 Кт68.04.2 и сумма по этим 3 помещениям.
Бухгалтер утверждает, что этого быть не должно, и что эти помещения должны попадать в проводку Дт77 Кт68.04.2.
Подскажите, что было сделано не так при заведении и принятию к учету 3 этих помещений?
Кстати, в мае при закрытии месяца в "Регламентной операции "Корректировка стоимости номенклатуры"" появились эти 3 помещения с отрицательными суммами "Сумма ВР Дт" и "Сумма ВР Кт".
Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.59.6)

Нашел вот такую тему v8: убрать счет 09? о_О
Там собственно, такая же проблема, только вот на нашем предприятии необходимо вести учет именно "Применяется ПБУ 18/02"

Разобрался!!!
Дело в том, что данные три помещения заводили ручной операцией. И не отразили сумму ВР по дебету. И когда закрывался май месяц, система думала что у нас "убытки" и начинала их корректировать уже в июне на 09 счет.
Добавил в операцию сумму ВР по дебету, перезакрыл месяц май и июнь, все встало на свои места.