Имя: Пароль:
1C
1С v8
Бухгалтерия 8.2. ВР при амортизации ОС
,
0 Lesya_L
 
22.07.14
15:58
Бухгалтерия 8.2, релиз 2.0.60.4.
Было введено ОС через документ Ввод начальных остатков.
Потом была Модернизация ОС. (Суммы ВР,ПР в документе нулевые).
Подскажите,пожалуйста, почему при проведении регламентной операции "Начисление амортизации" образуется временная разница на сумуу амортизации?
1 fmrlex
 
22.07.14
16:06
(0) Значит программа думает, что где-то не те периоды. А вообще надо базу смотреть
2 El_Duke
 
гуру
22.07.14
16:07
(0) ВР где образуется ? В БУ или НУ ?
3 fmrlex
 
22.07.14
16:13
Скорее всего в БУ. Наверно это отражение того факта, что новая стоимость и срок использования применяются со следующего месяца после месяца модернизации + ПБУ 18/02.
Но это надо перепроверить.
4 Lesya_L
 
22.07.14
16:17
Дело в том, что при вводе документов Ввод начальных остатков, Модернизация ОС были ошибки заполнения (НУ не сходился с БУ). Из-за этого каждый месяц формировались проводки с 77счетом и ВР. Теперь это заметили. Исправили первоначальные документы,перепровели. Но остались неправильные обороты по НУ при закрытии месяца. А закрытие месяца трогать нельзя. Как теперь исправить все? Корректирую ручной проводкой обороты НУ, чтобы сальдо на текщую дату по БУ и НУ сходилось. Но это не помогает.
5 El_Duke
 
гуру
22.07.14
16:29
(4) "Ничччего не понимаю"

Вообще то после модернизации НУ и БУ и должны были разойтись, т.к. при равных сроках полезного использования суммы в БУ (только Модерн) и НУ (Первич + Модерн) оказываются разные.Прога в данном случае права, разница НУ - БУ должна была пойти на счет 09.
А если вы чего то исправили в первоначальных документах, то почему ждете что все движения сделаются автоматом ? Тут без перезакрытия месяца не обойтись
6 Lesya_L
 
22.07.14
16:49
(5) Модернизация ОС была в сентябре 2013. В проводках Сумма БУ=Сумма НУ.
Перепровожу закрытие за октябрь 2013. Формируется ВР на сумму БУ.
7 El_Duke
 
гуру
22.07.14
16:52
(6) Надо смотреть базу, не видя что вы там навертели трудно советовать
8 Lond0n
 
22.07.14
16:54
(0) После модернизации - суммы амортизации в БУ и в НУ считается по разным правилам. Отсюда возникают ВР. Это штатная ситуация.
Не хотите ВР - не делайте модернизаций.