Как говорится, я просто оставлю это здесь. Проводки шли на дебет 91. В моём случае не была задана статья затрат ЕНВД в документе "Ввод процента деятельности ЕНВД" и в один не прекрасный день всё пошло на 91. Ну и с документом "Начисление зарплаты" тоже все должно быть ок.. может кому пригодится.