Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6)
Вводим приходной кассовый ордер на определенного контрагента, с основным договором (Вид договора – с покупателем), счет учета – 50.01, статья движения ден. средств – «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов»
Сумма – 3500
Проводим и после проведения, смотрим результа – Дт 50.01 Кт 62.02 3500 (т.е. система правильно провела документ и посчитала что это аванс)

Далее, на след день вводим документ «Платежное поручение», получатель – тот же контрагент, договорт тоже, сумма платежа – 5000 руб, статья движения ден. средств – «Возврат денежных средств покупателю» и после проведения в этом же документе создаем документ списания с расчетного счета. Когда открываем результат проведения документа, видим проводку Дт 62.01 Кт 51 5000
Почему 1с неправильно в последнем документе распределила суммы?
Должны быть такие проводки:
Дт 62.02 Кт 51 3500
Дт 62.01 Кт 51 1500
Т.е. первая проводка как раз и должна быть возвратом аванса, ранее выданным конторе.
Что не так?

У списания вид операции какой?

(1) Возврат покупателю

(2) А в реквизите "Погашение задолженности"?
И счет расчетов и счет авансов руками не трогали?

(3) Списание создали автоматически из дока Возврат денежных средств покупателю

(4) и? что в реквизите "погашение задолженности"?
И что в счетах учета?

(5) сейчас базы нет, могу только завтра взглянуть :)

(5) посмотрел, стояло Автоматически

потом выбрал Документом и документ, по которому давали авнс

по в результатах проводок все та же запись: Дт 62.01 Кт 51 5000