Делаю документ "ОтражениеЗарплатыВРегламентномУчете" (отражение).
Делаю виды расчета "Вознаграждение" (70 счет) и "Аренда" (73.03).
Статьи, соответственно, "Расходлы на оплату труда" (РнОТ, 70) и "Аренда основного оборуджования" (73.03).
В подразделение Дт встает подразделение, к которому приписан Сотрудник.
Нужно затраты по статьям списать на другое ЦФУ.
Делаю в справочнике "Способы отражения ЗП в регл учете" два списания: ЦФУ с 26 на 70 для РнОТ, ЦФУ с 26 на 73.03 для Аренды.
Указал в подразделении в "Бухучет зарплаты" - списание для сотрудников - введен способ "ЦФУ с 26 на 70 для РнОТ".
Ок, в Отражении по РнОТ встал ЦФУ.
Вписал туда же ЦФУ на Аренду. Сразу - только одно списание работает, указанное в "Бухучет зарплаты сотрудников подразделения". Второе не работает.
Точнее, способ списания на аренду, если его указать в Подразделении, списывает все на статью Аренда (даже если ранее была РнОТ), и не меняет "Подразделение Дт" на ЦФУ.
Способ списания РнОТ - меняет ЦФУ для своей статьи как положено. Но только по "своей" статье.
Что делать, кто сталкивался с проблемой?

(0) жесть....
если я правильно понял, то тебе нужно в Виде расчета "Аренда" указать способ отражения Дт 26 Кт 73

Это только я ничего не понял или просто пятница???
Напиши по-русски. И лучше со скринами.

(1) оно и указано так. Но когда его ставлю в карточке Подразделение как способ списания - перелопачивает в Отражении все на статью "Аренда". И не меняет на указанный в способе ЦФУ.
Способ с РнОТ работает как положено.

нее, я пас..

(2) все же распиал подробно.
документ "Отражение...", допначисления "Вознаграждение" и "Аренда";
карточка Подразделения;
справочник "Способы отражения ЗП...";
один способ отражения (списания) работает, второй - пишет ерунду и не ставит ЦФУ.

+ 3)
>перелопачивает в Отражении все на статью "Аренда".
у сотрудников указанного подразделения, естетственно.

+ 5)
а надо, чтобы оба способа ставили в Отражении ЦФУ, указанные в "Способы отражения ЗП..." для каждой указанной в способах статьи.

ЗиК и ЗУП ведение расчетов с сотрудниками только ч/з 70 сч.  остальное от лукавого....

* в документе "Отражение ЗП в регл учете" - ставили указанные в способах ЦФУ

73 счет - это удержание?

(8) статья "Прочие расчеты", будьте-пожалуйста ))
Туда списывается Аренда, что с ней делать-то?

(10) в данном случае - два допначисления.

ЦФУ - это тоже подразделения, только общего характера по отношению к подразделению того же сотрудника.
Поэтому и надо не на конкрентное подразделение сотрудника вешать, а на "общее" - назовем его "ЦФУ".

(3) не в подразделении Аренду указать, а в Виде расчета

(14) видап расчета два - "Вознаграждение" и "Аренда" (из допначислений).
Соответсвенно, два способа списания на каждое в справочник "Способы отражения ЗП...".
В карточке, конечно, указаны способы списания. Тот, который по РнОТ - работает. На аренду - нет. Если их по отдельности в Подразделении указывать.
И задать их одновременно в Подразделении не получается.

(8)>ЗиК и ЗУП ведение расчетов с сотрудниками только ч/з 70 сч.
- по БП не так. Поэтому задействованы другие счета также.

*по БУ не так

(15) Задай бухучет для Видов расчета

(15) в какой карточке указаны?

(18) я уже пытался это объяснить

(19) в карточке Подразделения
(18) вкладка "Бухучет и ЕНВД" - Способ отражения?
(14) так и написали бы - "не в подразделении способ отражения "Аренда" указать, а в Виде расчета" ))

Сейчас сделаю

+
(20) даже не в виде расчета, а в карточке допначисления, видом расчета начисление становится в уже Отражении..

О, указал в допначислении "Аренда" - вкладка Бухучет - способ отражения "Аренда" - все заработало!
Весьма рад, спасибо!

В 1с нет понятия "Карточка допначисления" Есть понятие План видов расчетов "Дополнительные начисления" в котором есть элемент "Вид расчета". Как-то так....

(25) называется "Допначисление - Аренда". Карточка. А уж как в конфигураторе - это дело другое, здесь настройка вся в Предприятии, поэтому путаница с наименованиями.

(23) я пытался на вашем языке выражаться

(27) значит, я не до конца понял )
Если описывать "как в конфигураторе" и "как в Предприятии" - совершенно разные описания одного и того же.
А вот название "Вид расчета" - появляется в Предприятии только в "Отражении...", до этого оно "живет" как "Допначисление".

А опять не получается.
Когда переходим к сотруднику ДРУГОГО подразделения, в том же начислении (вид расчета "Аренда") уже должно проставляться другое подразделение ЦФУ2 (для 70-го счета в карточке этого другого подразделения уже указан ЦФУ2), а никак, ведь для начисления Аренда - можно указать только один способ отражения, и я его уже указал на предыдущем шаге для ЦФУ.
Или нет?

(29) не смогла осилить ветку. для меня можно повторить по-проще задачу?
хотите, чтобы оплата аренды сотруднику относилась не на его подразделение, а на другое?

короче, посмотрите документ:
"Ввод сведений о регламентированном учете плановых начислений сотрудников организации". не панацея, но может это то, что Вы хотите

(30)>хотите, чтобы оплата аренды сотруднику относилась не на его подразделение, а на другое?
- только добился, что переносится для вида расчета без учета того, что у сотрудника другого подразделения - другой ЦФУ (подразделение Дт в документе "Отражение..."), и теперь ставит ЦФУ1 для любого сотрудника по виду расчета "Аренда" (допначисление).
А для другого подразделения надо чтобы рапсределяло так:
вид расчета Аренда Дт26-Кт73.3, ЦФУ2

Я канэшн со своими 5ю копейками, а вас не смущает что счёт 73 Активный?

(31) >"Ввод сведений о регламентированном учете плановых начислений сотрудников организации".
- так там только основные начисления. Да и как его вводить - указывать всех сотрудников подразделения? А потом - тоже самое и в том же объеме для других подразделений и других видов расчета (допначислений)?

(33) а не активно-пассивный?

+ вроде как надо на 76.05 (расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками), но вот так повелось.
Кто-то может компетентно сказать, что это неправильно?

+ хотя это мой опыт их УСН, бухи говорят - все правильно, типа, а куда еще относить, как не на 73?! Расчеты с персоналом и все такое...

*опыт из УСН

(32) ни один типовой механизм (документ) в этом случае не поможет.
Только писать свою обработку тч "Допначисления" в отражении зарплаты.
У 1с пробел и в этом плане - нет гибкой поднастройки списаний по организации/подразделению: либо все и для всех по одной проводке на одно подразделение в данной статье, либо - умолчательно на подразделение сотрудника.

(34)
1. договора ГПХ с новым в.р. - аренда, которая облагается всеми налогами (видимо так же сделано?) - в документе явно прописывается проводка
2. столько в.р. "аренда", сколько разных вариантов отнесения ее на затраты.
это, если ничего не писать

(40)>договора ГПХ с новым в.р. - аренда
да, именно так.
>>в документе явно прописывается проводка
- только у нас это допначисление, без "зарплатных" налогов.
>>столько в.р. "аренда", сколько разных вариантов отнесения ее на затраты
- это если для основных начислений - каждый новый вид - новый документ?

(39)>>Только писать свою обработку тч "Допначисления" в отражении зарплаты.
- да, другого варианта нет, видимо.

(41) Вы странный. говорю -  вводите документ - договор ГПХ. там можно выбрать "аренду" и прописать проводку явно.