Всем привет!
Так получилось, что я никогда особо не работал с обменами в 1с. Хотя уже не первый год занимаюсь разработкой...

Есть такой вопрос. Мне попала в руки нетиповая конфигурация. С ней написан обмен с помощью правил обмена. При выгрузке в бухгалтерию бухгалтер открывает обработку "Универсальный обмен в XML", ставит галки на нужные доки в обработке и отбирает по периоду. Всё, доки уходят. Но реквизиты в доках, например, контрагенты - нет. Их надо отдельно выгрузить, поставив на них галочки в обработке.
Так вот.
Бухгалтеру не нужно выгружать ВСЕХ контрагентов, а только тех, которые указаны в тех доках, что выгружаются. То же касается и инфы о контрагентах, например, контактной информации и прочее.

Думаю, все это легко настраивается в конвертации данных, но я в этом совсем нуб) Так что сорри за тупой вопрос))

в обработке есть спецгалка "при необходимости"

Просто указываешь что нужно выгрузить только документы, при выгрузке нужные контрагенты по ссылке загрузятся.
Есть конечно небольшой шанс что правила совсем экзотические, но он очень мал.

Спасибо, сейчас посмотрю))

Посмотрел, а где эта галка?))