По некоторым банковским услугам есть НДС 18%. Банк списывает суммы комиссий с р/с в 2 шага. Сначала комиссию, потом НДС. Даёт счет-фактуру. Как этот НДС отразить в БП2?

Если вводить с/ф на основании Списания с р/с с видом На поступление, то счет-фактура не делает проводок и соответственно в книгу не попадает.

Если банк дает счет фактуру, нужно оприходовать услугу поступлением товаров и услуг на счет расчетов с банком (76 или 62), а списанием с р/с закрыть задолженность перед банком.
Соответственно счет-фактура будет привязана к ПТиУ, и все проводки по НДС будут в поступлении.

(1) Акта банк не даёт. Счета расчетов с банком нет. обычно банковские услуги(РКО) сразу на 91й идут.

Списание с р.с. Дт91 Кт51

(2) Какая религия запрещает это через 76/60 счет провести?

Поступление:
Д26(91.02) К60.01
Д19.04 К60.01

Оплата:
Д60.01 К51.

(3) Я так-то могу
Но на Д91.02 К60.01 первички нет, вот что меня смущает. На каком основании бухгалтеру делать такую проводку?

(4) С-ф банк вам отдаст. не волнуйтесь

Ага, вариант с ПТиУ понятен.
А на прямую Списание-С/ф-Формирование записей книги покупок не взлетит?

(4) На основании Договора с банком и выписок. Выписка - ваш первичный документ.

(6) Взлетит, через документ отражения НДС

(4) На основании счет-фактуры банка
(8) Можно и так. Если в БП он есть - я ее подзабыл. Но удобнее через ПТиУ.

(9) А куда он денется?

Покупка ® Ведение книги покупок ® Отражение НДС к вычету


Документ предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком.

(10) Я еще помню БП без такой навороченной подсистемы НДС :) Сразу она убогенькая была. Потом в БП2 и УПП прикрутили вполне удобоваримую.