Здравствуйте. БП 2.0 версия 2.0.62.4

Поставщик решил дать нам скидку на товар проданный нам в прошлом периоде.
Причем не процент а конкретную сумму 200 000 руб.
Хотим сделать корректировку поступления - и корректирующую счет фактуру чтобы восстановить НДС.
Создали Документ - "Корректировка поступления " - но там нет такой функции чтобы можно было вбить сумму корректировки, да и с таб. частью - никаких действий не произвести.

Может есть какие то варианты сделать такое?

А поставщик в курсе? Он вам свою сф дал?

Боюсь это ретробонус, и вам нужно корректировкой долга отправить 200000 долга поставщику на прочие доходы.

Поставщик в курсе. товар в итоге оказался не надлежащего качества и они с этим согласились.
Нам сч/ф он не давал - сказал самим сделать и они подпишут.

(2) И что именно меняется в сф, количество или цена? Как договаривались?

По идее должна изменится цена, то есть эти 200 000 должны быть размазаны по всей номенклатуре, но позиций около 3000 руками это нереально, обработкой конечно можно, но меня больше интересует каким методом более правильно это сделать?

Если вы договорились на изменение цен и корр сф, то ее и надо делать. Вот только корр сф выставляет поставщик, поэтому они видимо и слились с темы.
А если по факту они прощают вам часть долга, а не уменьшают цены, то необходимо отражать это как прочий доход.

Ну да. соскочили, вы правы.
Вижу один выход - разбросать сумму самому. спс

(6) да