Ситуация такая: есть Организация, плательщик НДС. Она потребляет электроэнергию, счета за которую ей выставляет Фирма А. В свою очередь Фирма А является лишь агентом для некоторого Принципала Фирмы Б, по реализации электроэнергии. И так уж получается, что счет-фактуру Фирма А выставляет Организации такую, что в ней в качестве Продавца указана Фирма Б (это правильно ж?), но услугу Организация оприходует от Фирмы А, и бабки ей же за электроэнергию платит (тоже ж правильно?). А тут еще и книга покупок поменялась, и говорят мне бухгалтеры, мол, в графу 9 нужно писать теперь Фирму Б, а в графы 11,12 ("Сведения о посреднике
(комиссионере, агенте)"    ) Фирму А. Поюзал я немного просторы интернета, и как-то засомневался, что они предлагают правильно. А что думаете вы, ребята? Как вообще в БП 3.0 такую схему оформить? Извините, что отвлекаю на мелочи. Спасибо.

(0) А в чем конкретно вопрос, как правильно оформить СФ? А нужны ли они? В типовых конфигурациях СФ давно не имеют своей товарной части, НДС в книги покупок и продаж берется из накладных. А тут еще Постановление №735 от 30.07.2014, которое вступило в силу с 01.10.2014: "С 1 октября у компаний появилась возможность не выставлять счета-фактуры покупателям, которые работают на упрощенке и вмененке. А значит, можно сократить документооборот..." - это что значит, половине клиентов СФ не выдаю, но НДС к выплате от этого не уменьшится!? Т.е. СФ в подсчете НДС вовсе не участвуют (следовательно правильность их оформления уже никто не контролирует) - просто "фантики", лишний расход бумаги!?

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166910/#utm_campaign=db&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body

Смотри. Принципал теперь, по новым правилам, должен указывать сведения об агенте в соответствующих колонках отчета "журнал сч-ф". Работает это так: заполняется поле "Продавец" в сч-ф выданном (выданном агенту). В книге покупок принципал указывает РЕАЛЬНОГО продавца услуги/товара, т.е. из поля "продавец" в сч-ф.

Агет теперь обязан указывать сведения о субагенте, если он сам услугу/товар купил для перепродажи у такого же агента, как он. На текущий момент это тоже делается заполнением поля "продавец" в сч-ф полученном (полученном от субагента). По логике 1С, если Контрагент <> Продавец, значит Контрагент = Субагент (Субкомиссионер). И Он пишется в поле "субагент" регистра сведений "журнал учета сч-ф". В книге покупок агент тоже указывает РЕАЛЬНОГО продавца.

Кроилово приводит к попадалову

В книге покупок также указывается реальный продавец услуги, а если мы услугу купили у своего агента, то агент попадает в 11 и 12 колонку книги.

И ты немного неправильно понимаешь схему агентских взаимоотношений.

Организация не покупает электроэнергию у фирмы А. Организация дала поручение фирме А купить для нее электроэнергию у Мосэнерго от своего имени. Фирма А купила электроэнергию и перевыставила ее по той же цене своему принципалу (организации). Теперь, по новым правилам, для Организации продавец - это Мосэнерго, а не фирма А. Фирма А же в свою очередь, так как не повышает цену на перевыставляемые услуги, не заполняет по ним книгу покупок (закладка "агентские услуги" в РТУ).

Организация платит не за электроэнергию, а оплачивает агенту комиссию по договору комиссии.

Кроме того, вся эта хрень работает по задумке 1С только при видах договоров "с комиссионером (агентом)" и "с комитинетом (принципалом").

То есть если раньше у Организации с фирмой А был обычный договор "с поставщиком" - вся эта петрушка работать не будет.

Либо менять договор, либо дописывать.

У нас изменение договора очень критично, вызовет кучу косяков. Поэтому я дописывал эти моменты.

Можешь поверить на слово, я очень детально с этой темой разобрался. Могу даже сказать, какие модули в БП 2.0 курить, если не веришь - сам прочитай и все поймешь.

Так, ребята, спасибо за информацию. С вашего позволения, сделаем так. СЕйчас поеду к клиенту, сядем вместе, размерем всю эту схему, а потом я задам вопросы, ок?

Ты прочитай внимательно ссылку, что я скинул.

Мало того, я тебе сразу еще больше скажу:

В книге продаж теперь обязательно указывать в 11 колонке дату и номер документов оплаты. Эта данные берутся из табличной части "платежно-расчетные документы" сч-ф выданного.

А вот как эта таб. часть заполняется - это вопрос...

Это вопрос к механизму зачетов и выделений авансов. В случае, если аванс выделен корректировкой реализации, типовой механизм вешает высвобожденную сумму на сам документ "корректировка" в качестве третьего субконто на счетах авансов. Хотя по хорошему он должен вешать свободную сумму не сам на себя, а именно на те платежки, которые были зачтены по этой аналитике контрагент/договор.

В итоге в табличную часть документа "сч-ф выданный" на аванс попадет номер и дата не платежки, а номер и дата корректировки реализации, что не является верным ни разу.

У нас очень строго с этим, так что пришлось опять-таки допиливать, механизм детального зачета и высвобождения, чтобы всегда в любой момент времени можно было понять, какой остаток на какой платежке, сколько можно с нее зачесть, какие платежки были зачтены, на каких высвобождены деньги.

Сомневаюсь, что 1С будет прикручивать что-то подобное в свой механизм зачета авансов. Они сделали самый простой вариант и успокоились. А на самом деле надо, при каждом зачете или высвобождении вытаскивать все платежно-расчетные документы, сортировать по фифо в случае погашения или по лифо в случае высвобождения и уже распределять суммы. Конечно, с течением времени, такой механизм будет работать все медленней, так все больше и больше движений на временной оси в обратном порядке придется рассматривать, но в целом это не особо критично.
Сделали короче, вариант для ларьков и забили.

Мне очень интересно, что будет с конфой, когда люди в январе начнут НДС сдавать и зададутся всеми этими вопросами. Вангую выход релизов один за одним

Навеяло, вспомнилось v8: Покупатель, грузополучатель, плательщик... На кого счет-фактуру выписывать?

Итак, уточняю:
Организация - Принципал.
Фирма А - Агент, между Организация и Фирма А заключён, соответственно агентский договор. Фирма А перевыставляет Организации услуги за электроэнергию и агентское вознаграждение. При этом Фирма А выставляет счет-фактуру , в которой в качестве Продавца указывается Фирма Б. Вот такая история. Вроде бы немного иной ракурс вопрос принимает, чем изначально в сабже?

Именно так я тебе все расписал в постах выше. Читай внимательно