Имя: Пароль:
1C
1С v8
Расчеты по НДС при перечислении авансов поставщикам.
0 Slavchik
 
21.01.15
11:54
Здравствуйте! Прошу помощи в вопросе с НДС. Опишу порядок действий.
Место действия: 1 кв. 2014 г.
Действующие лица: поставщик и наша организация.

Акт 1.
В течении месяца между действующими лицами происходят всякого рода взаимоотношения. Возможен такой вариант, что происходит несколько списаний с р/сч на один документ поступления товаров и услуг. На 31 марта остается сальдо на 60.02.3 счете - сумма уплаченная поставщику.

Акт 2.
Поставщик выписывает счет фактуру на аванс на сумму сальдо. Оформляем его и выбираем документ-основание последнее списание с расчетного счета. В журналы "НДС покупки" и "Журнал учета счетов-фактур" попадают соответствующие записи. Событие "Предъявлен НДС к вычету". Все пока чинно и благородно.

Акт 3.
Тут и начинается самое интересное. Формируем Анализ состояния налогового учета по НДС и видим, что сумма НДС попадает не в "Авансы выданные", как предполагалось, а в "Зачет авансов выданных".

Собственно хотелось бы узнать, в чем причина и как решить проблему.
1 Naumov
 
21.01.15
12:08
вводите с-ф входящую непосредственно на основании списания ДС с р/с.
2 Slavchik
 
21.01.15
13:24
о, интересно. Пытаюсь ввести на основании этого списания с-ф, а не дает. пишет, что "не обнаружены данные об авансах по документу списание с расчетного счета". Хотя в проводках сумма делится и часть уходит на счет авансов.
3 Naumov
 
21.01.15
13:28
Для анонимной конфигурации не могу предвидеть проблему.
4 Slavchik
 
21.01.15
13:35
Простите. Бухгалтерия предприятия 3.0.37.29.
5 Naumov
 
21.01.15
14:08
(4) А если аванс не на субсчете будет, а на счете 60.02, как положено?
6 Slavchik
 
21.01.15
14:12
Не имею возможности. 60.02 - счет-группа, который разделяется по субсчетам.
7 Naumov
 
21.01.15
14:16
(6) делаем копию, убираем запрет использования счет-группы в проводка пробуем.
8 Slavchik
 
21.01.15
14:41
На копии и играюсь. Отнес авансы на 60.02, в оборотке там появилась сумма, но с-ф так и не формируется. Ошибка та же.
9 Slavchik
 
21.01.15
14:45
Однако разница есть. Сформировал отчет "анализ состояния налогового учета по НДС", сумма теперь есть и на авансах выданных и на зачете авансов выданных.
10 Naumov
 
21.01.15
14:55
сдется мне, что на момент формирования с-ф указанный аванс уже зачтен.
11 Slavchik
 
21.01.15
15:31
Внес смуту. Если указываем 60.02, то все становится правильно. И декларация по НДС тоже правильно формируется. Но это проблема.. Весь год расчеты по авансам на субсчета относились. Как быть, даже не представляю
12 Naumov
 
21.01.15
15:33
(11) Значит код править, где обращение идет к субсчету, а не всей группе.
13 Slavchik
 
21.01.15
15:35
Да уж. Понятно, спасибо!
14 Slavchik
 
21.01.15
15:35
Очень помогли.