Добрый день. Подскажите есть ПТиУ на 13 849,00 из них НДС 2 112,56, предъявлена счет фактура и отразить вычет крыж стоит, дата документа 31.01.15 и была оплата  10784,36 15.01.15. Вопрос в книгу покупок по постановлению 1137 как должна попасть, одной строкой или двумя с выделением оплаченной суммы и неоплаченной?

Никто не подскажет как должна формироваться запись в книге по ситуации?

(1) с чего вообще вопрос возник? НДС у нас вроде давненько не зависит от оплаты, поэтому и в книге ничего не дробится

одной строкой, даты оплаты должны идти через запятую

(3) а какая колонка в книге покупок отвечает за даты оплаты?

А вот к меня дробится:)

(4) Ни какая:). У меня идет 2 одинаковые строчки в обоих сумма 13849, , а НДС в одной 106,63 в другой 69,31, и записи документа ПТиУ по НДС покупки дробятся на 2 строчки одну с датой оплаты 15.01 и частью суммы, и другую с пустой датой и частью суммы.

Если в ручную в проводках пставить дату оплата у второй строчки тоже 15 то в книге строка одна остается, но вопрос, онаи должна одна быть? или как?

(7) да не должна сч-ф разбиваться на две строки. релиз какой?

2.0.64.7 БП КОРП

(8) ОК, теперь хотя бы я знаю, что это неправильно:), а то я думал, что вдруг оно так и должно быть..