Добрый день, проблема следующая в 1С Бухгалтерии 2.0
Аренду проплачиваем заранее, через банк (то есть делаем расходный платеж по банку), далее в конце месяца, приходят от арендодателя документы и делаем поступление товаров и услуг. Если делаем так, тогда программа не связывает оплату с поступлением, но если сделать поступление числом ранее оплаты, тогда нормально связывает... Посоветуйте пожалуйста, что сделать, чтобы программа связывала документы правильно в первом случае!


И еще одна проблема, почему в некоторых случаях, программа не после реализации в результатах проведения документа, некоторые позиции товара не связывает с оплатой поставщику. То есть в этом случае приход от продажи видится, а расход на оплату поставщику нет?

Заранее спасибо за помощь

используйте авансовые платежи.
смотрите структуру подчиненности и движения по регистрам.

Как быть, если поставщик сначала поставил товар, а потом мы его оплатили.

(0) Посмотри здесь Как правильно сделать документы