Автоматом не перенеслось выбило с ошибкой:
Документ Ввод начальных остатков ООО00000100 от 31.12.2014 0:00:00 не проведен!
По причине:  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось провести "Ввод начальных остатков ООО00000100 от 31.12.2014 0:00:00"!

Не удалось выписать выданный счет-фактуру  от 01.01.0001 0:00:00. Вероятно счет-фактура с таким номером уже записан в информационной базе.

А процесс остановился на вводе с номером 107 почему-то. И вот интересно откуда за такую дату появилась С/Ф? Я так понимаю автоматом создается при переносе... Но зачем ? И как с ней бороться... но это так если кто знает.
То что не допровелось сейчас в ручную проверяем...

Ну вопрос такой, поскольку есть суммы не совпадающие с должными решили править документ ввода начальных остатков. Тоесть находим контрагента или чего еще и просто дописываем или отнимаем отсуммы разницу...

Еще вопрос возник: Контрагент погасил долг по пяти реализациям и переплатил. При переносе остатков эта разница встает в авансовые платежи и требует ввести дату и номер С/Ф на аванс. А их просто нет как быть?
Но сальдо должно нулевым получится то есть все дебеты-кредиты дают(должны давать) ноль в вводе остатков...

(0) Открой документ ввода остатков и посмотри откуда что взялось.

(1) А почему их нет?

"дебеты-кредиты дают(должны давать) ноль в вводе остатков"

уже с утра накатил?

(4) неее я конвертацией занимаюсь из УПП где не ведется бух учет в БП, вот дернули бухгалтера вопрос. Задали я так их понял...
(3) я спрашивал говорят просто висело остатком потом погасился другими реализациями. Как я понял контрагент время от времени оплату делал... Гасил долги и остаток как рпедоплата получался.. никак не оформляли предоплату.

(5) (3) Ну типа набрал товара несколькими реализациями на 120тыр сделал платежку на 200 тыр... 80тыр переходящий остаток...

(6) НУ и где с-ф на переходящий остаток? Вопрос буху рекомендуется задавать предварительно пробив с ноги.

(7) Ясненько косяк спасибо...

(8) + *косяк бухов