|
Книга продаж БП 2.0 графа 3 | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
atlantika
23.02.15
✎
13:18
|
Подскажите как правильно заполнить книгу продаж за 4кв. 2014?
Надо формировать Книгу продаж по Постановлению 1137? У организации продавца с контрагентом не плательщиком НДС заключено соглашение о не выставлении сч/ф на продажу. Как в таком случае должна выглядеть книга продаж? Что должно быть в графе 3? В письме ФНС от 29.01.2015 для такой ситуации сказано, что МОГУТ быть зарегистрированы иные первичные документы, но меня тревожит слово "Могут". Как это реализовано в 1СБухгалтерия 2.0 (обновлено до 2.0.64.9)? |
|||
1
Джордж1
23.02.15
✎
16:36
|
"У организации продавца с контрагентом не плательщиком НДС заключено соглашение о не выставлении сч/ф на продажу." - это как это?
|
|||
2
GROOVY
23.02.15
✎
16:38
|
Если продавец плательщик НДС, то он не может не выписывать с/ф.
|
|||
3
shuhard
23.02.15
✎
16:41
|
(0) 1С так не умеет
|
|||
4
atlantika
23.02.15
✎
17:28
|
Согласно последним изменениям законодательства с 01.10.2014 такое возможно.
В письме ФНС от 29.01.2015 для такой ситуации сказано, что МОГУТ быть зарегистрированы иные первичные документы. То есть вроде как в графе 3 должны встать реквизиты РТУ значит |
|||
5
atlantika
23.02.15
✎
17:30
|
(2) как плательщик - он не может не платить этот НДС, но вместо сч/ф может регистрировать другие первичные документы.
|
|||
6
Джордж1
23.02.15
✎
18:08
|
Речь про универсальный передаточный документ что ли?
|
|||
7
atlantika
24.02.15
✎
05:54
|
(6) нет. речь о стандартной книге продаж, в которой должны быть данные о продажах без сч/ф, с указанием первичных документов
|
|||
8
hhhh
24.02.15
✎
07:52
|
а какой смысл в заключении этого соглашения? НДС всё равно платить надо, да и контрагент ваш отгребет по-полной от налоговой, если у него входящих счетов фактур нет.
|
|||
9
hhhh
24.02.15
✎
07:54
|
(7) а вообще-то переходите на 3.0. НЕ думаю, что 1с будет такую фигню в 2.0 реализовывать, 2.0 ведь закрывается.
|
|||
10
Любопытная
24.02.15
✎
07:55
|
(8) ничего не отгребет. Контрагент не плательщик НДС, он его включает в стоимость при поступлении и забывает про него благополучно
|
|||
11
hhhh
24.02.15
✎
08:03
|
(10) если упрощенка, то он обязан показывать входящий НДС в книге доходов и расходов. Там даже графа специальная есть.
|
|||
12
Любопытная
24.02.15
✎
08:08
|
(11) Вы читали письмо ИФНС на которое ссылается ТС?
"При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141176/ © КонсультантПлюс, 1992-2015" |
|||
13
vqwy
24.02.15
✎
08:33
|
подниму, тоже интересно
|
|||
14
hhhh
24.02.15
✎
09:29
|
(12) думаю тогда идиотизмом будет писать туда документы реализации. Нологовая ведь советует: "(например, бухгалтерская справка-расчет)". То есть за квартал оформляем ручную операцию на 10 или там тридцать миллионов рублей за весь период, и ее ставим одной строчкой в книгу продаж.
|
|||
15
shuhard
24.02.15
✎
09:30
|
(14) РТиУ идеальная счёт-фактура для такой схемы, допилить можно за пол-дня
|
|||
16
Джордж1
24.02.15
✎
09:38
|
(14)сомнительно. ведьм сч/ф надо выписать не позднее 10 дней после реализации.
В 7-ке регистрирую в книге продаж z-отчеты. там это делаю документом Запись книги продаж. Может в БП2.0 такую же схему применить?. Но проще все же сч/ф выписывать |
|||
17
hhhh
24.02.15
✎
09:39
|
(15) ну их допустим 500 штук за месяц, а справку-расчет можно одну за месяц.
|
|||
18
atlantika
24.02.15
✎
10:29
|
(8) контрагент не огребет, так как он не является плательщиком НДС и ему разрешено не вести учет сч/ф (пп1. п3. ст 169 Кодекса).
(9) 2.0 обязана поддерживаться до сдачи годовой отчетности. А речь сейчас как раз об этом отчете за 4 кв. 2014. А значит 2.0 обязана ему соответствовать. (14)да, сказана - зарегистрированы первичные документы... или иные (б/справка). Зачем мне формировать справку, если у меня уже есть РТУ. У меня и строки по ним есть, но графа 3 при этом должна заполняться данными РТУ или нет? |
|||
19
hhhh
24.02.15
✎
10:38
|
(18) неправда ваша: книга продаж - это не регламентированная отчетность. А 2.0 находится в строго ограниченном режиме с 01.01.2014г, так что не важно какой квартал.
|
|||
20
ifso
24.02.15
✎
10:41
|
(12) каков регламентирующий статус такого письма ?
|
|||
21
hhhh
24.02.15
✎
10:41
|
(18) сформируйте счета фактуры да и всё. Чего вы паритесь? Сформировать то их можно, никто не запрещает. Просто контрагенту не отдадите.
|
|||
22
atlantika
24.02.15
✎
12:26
|
Если организация выставит сч/ф, у контрагента они будут обязательно - это одно предприятие. И в таком случае Контрагент (с другой стороны тоже наша организация на УСН) обязан будет вести учет НДС и перевыставлять сч/ф своим покупателям. Вот этого категорически никто не хочет делать. И если налоговая придет проверять одну организацию и запросит подтверждение от ее контрагента - второй организации - будет конфликт.
Я просто не знаю как должна заполняться графа 3 книги продаж в БП 2.0?? Я понимаю, что конфигурация снимается с поддержки, но закрытие года поддержать в соответствии с законодательством они обещали, и переходить сейчас на 3.0 согласитесь трудно, когда годовая отчетность - а тут программа станет незнакомой совсем |
|||
23
shuhard
24.02.15
✎
12:27
|
(18)[ 2.0 обязана поддерживаться до сдачи годовой отчетности. А речь сейчас как раз об этом отчете за 4 кв. 2014. А значит 2.0 обязана ему соответствовать. ]
т.е. ты увольняешься - удачи |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |