Имя: Пароль:
1C
 
Книга продаж БП 2.0 графа 3
0 atlantika
 
23.02.15
13:18
Подскажите как правильно заполнить книгу продаж за 4кв. 2014?
Надо формировать Книгу продаж по Постановлению 1137?

У организации продавца с контрагентом не плательщиком НДС заключено соглашение о не выставлении сч/ф на продажу. Как в таком случае должна выглядеть книга продаж? Что должно быть в графе 3?

В письме ФНС от 29.01.2015 для такой ситуации сказано, что МОГУТ быть зарегистрированы иные первичные документы, но меня тревожит слово "Могут". Как это реализовано в 1СБухгалтерия 2.0 (обновлено до 2.0.64.9)?
1 Джордж1
 
23.02.15
16:36
"У организации продавца с контрагентом не плательщиком НДС заключено соглашение о не выставлении сч/ф на продажу." - это как это?
2 GROOVY
 
23.02.15
16:38
Если продавец плательщик НДС, то он не может не выписывать с/ф.
3 shuhard
 
23.02.15
16:41
(0) 1С так не умеет
4 atlantika
 
23.02.15
17:28
Согласно последним изменениям законодательства с 01.10.2014 такое возможно.
В письме ФНС от 29.01.2015 для такой ситуации сказано, что МОГУТ быть зарегистрированы иные первичные документы.
То есть вроде как в графе 3 должны встать реквизиты РТУ значит
5 atlantika
 
23.02.15
17:30
(2) как плательщик - он не может не платить этот НДС,  но вместо сч/ф может регистрировать другие первичные документы.
6 Джордж1
 
23.02.15
18:08
Речь про универсальный передаточный документ что ли?
7 atlantika
 
24.02.15
05:54
(6) нет. речь о стандартной книге продаж, в которой должны быть данные о продажах без сч/ф, с указанием первичных документов
8 hhhh
 
24.02.15
07:52
а какой смысл в заключении этого соглашения? НДС всё равно платить надо, да и контрагент ваш отгребет по-полной от налоговой, если у него входящих счетов фактур нет.
9 hhhh
 
24.02.15
07:54
(7) а вообще-то переходите на 3.0. НЕ думаю, что 1с будет такую фигню в 2.0 реализовывать, 2.0 ведь закрывается.
10 Любопытная
 
24.02.15
07:55
(8) ничего не отгребет. Контрагент не плательщик НДС, он его включает в стоимость при поступлении и забывает про него благополучно
11 hhhh
 
24.02.15
08:03
(10) если упрощенка, то он обязан показывать входящий НДС в книге доходов и расходов. Там даже графа специальная есть.
12 Любопытная
 
24.02.15
08:08
(11) Вы читали письмо ИФНС на которое ссылается ТС?

"При совершении операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, по письменному согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141176/
© КонсультантПлюс, 1992-2015"
13 vqwy
 
24.02.15
08:33
подниму, тоже интересно
14 hhhh
 
24.02.15
09:29
(12) думаю тогда идиотизмом  будет писать туда документы реализации. Нологовая ведь советует: "(например, бухгалтерская справка-расчет)". То есть за квартал оформляем ручную операцию на 10 или там тридцать миллионов рублей за весь период, и ее ставим одной строчкой в книгу продаж.
15 shuhard
 
24.02.15
09:30
(14) РТиУ идеальная счёт-фактура для такой схемы, допилить можно за пол-дня
16 Джордж1
 
24.02.15
09:38
(14)сомнительно. ведьм сч/ф надо выписать не позднее 10 дней после реализации.
В 7-ке регистрирую в книге продаж z-отчеты. там это делаю документом Запись книги продаж.
Может в БП2.0 такую же схему применить?.
Но проще все же сч/ф выписывать
17 hhhh
 
24.02.15
09:39
(15) ну их допустим 500 штук за месяц, а справку-расчет можно одну за месяц.
18 atlantika
 
24.02.15
10:29
(8) контрагент не огребет, так как он не является плательщиком НДС и ему разрешено не вести учет сч/ф (пп1. п3. ст 169 Кодекса).
(9)  2.0 обязана поддерживаться до сдачи годовой отчетности. А речь сейчас как раз об этом отчете за 4 кв. 2014. А значит 2.0 обязана ему соответствовать.
(14)да, сказана - зарегистрированы первичные документы... или иные (б/справка). Зачем мне формировать справку, если у меня уже есть РТУ. У меня и строки по ним есть, но графа 3 при этом должна заполняться данными РТУ или нет?
19 hhhh
 
24.02.15
10:38
(18) неправда ваша: книга продаж - это не регламентированная отчетность. А 2.0 находится в строго ограниченном режиме с 01.01.2014г, так что не важно какой квартал.
20 ifso
 
24.02.15
10:41
(12) каков регламентирующий статус такого письма ?
21 hhhh
 
24.02.15
10:41
(18) сформируйте счета фактуры да и всё. Чего вы паритесь? Сформировать то их можно, никто не запрещает. Просто контрагенту не отдадите.
22 atlantika
 
24.02.15
12:26
Если организация выставит сч/ф, у контрагента они будут обязательно - это одно предприятие. И в таком случае Контрагент (с другой стороны тоже наша организация на УСН) обязан будет вести учет НДС и перевыставлять сч/ф своим покупателям. Вот этого категорически никто не хочет делать. И если налоговая придет проверять одну организацию и запросит подтверждение от ее контрагента - второй организации - будет конфликт.
Я просто не знаю как должна заполняться графа 3 книги продаж в БП 2.0??
Я понимаю, что конфигурация снимается с поддержки, но закрытие года поддержать в соответствии с законодательством они обещали, и переходить сейчас на 3.0 согласитесь трудно, когда годовая отчетность - а тут программа станет незнакомой совсем
23 shuhard
 
24.02.15
12:27
(18)[ 2.0 обязана поддерживаться до сдачи годовой отчетности. А речь сейчас как раз об этом отчете за 4 кв. 2014. А значит 2.0 обязана ему соответствовать. ]

т.е. ты увольняешься - удачи
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс