|
|
УПП В справке 2-НДФЛ исчисленный налог не равен удержанному
|
0
tanya_
balanceprof
06.03.15
✎
11:58
|
Добрый день!
Учет зарплаты ведется в УПП (1.3.61.2).
У двух сотрудников в феврале 2013 года изменился статус налогоплательщика с "нерезидента" на "резидент". Теперь по ним в справке 2-НДФЛ за 2014 год сумма удержанного налога больше исчисленного, лишние суммы удержанного налога формируются документом "Зарплата к выплате организаций". Все данные перенесены из другой базы. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Ссылки на документы:
|
|
|
1
AquaKosh
06.03.15
✎
12:28
|
(0)
>>> Все данные перенесены из другой базы
Если неправильная сумма в графе "Удержано", то смотреть/корректировать РН "Расчеты с бюджетом".
|
|
|
2
Peltzer
06.03.15
✎
12:32
|
На втором скрине видно что всего удержано 7110.
На первом 21630.
Где правда?
|
|
|
3
Peltzer
06.03.15
✎
12:33
|
Самое прикольное, что на втором скрине идёт удержание за периоды 2013 года
|
|
4
tanya_
balanceprof
06.03.15
✎
13:11
|
(2) На втором скриншоте движения, которые именно документ "Зарплата к выплате" делает, все движения по регистру "Расчеты с бюджетом" за 2014 год вот:
Там сумма удержанного налога как раз 21630, 2110 из них лишние.
|
|
|
5
AquaKosh
06.03.15
✎
13:20
|
(2) Ещё раз: скорректировать РН "Расчеты с бюджетом" на предмет суммы 2110. Есть два варианта:
- убрать лишнее удержание 2110 за какой-то из прошлых месяцев;
или
- добавить корректирующее движение: РАСХОД(!) с суммой -2110 и остальными полями как на картинке.
|
|
|
6
AquaKosh
06.03.15
✎
13:23
|
+(5)
Раз был перенос данных, то скорее всего создан документ "Перенос данных" в котором проще убрать строку, чем городить корректировку записей регистров...
|
|
7
tanya_
balanceprof
06.03.15
✎
13:48
|
Поняла, спасибо)
|
|