На начало месяца сальдо по 97.21 по номенклатуре отрицательное. Тем не менее при закрытии месяца формируется проводка Д23 К97.21.
Пример:
Сальдо на начало ОборотДт ОборотКт Сальдо на конец
-1000 10 -1000
Пробовали ручной проводкой выправить сальдо на начало, все равно формируется проводка.
Пример:
Сальдо на начало ОборотДт ОборотКт Сальдо на конец
0 10 -10
Списание прекращать нельзя, начальное сальдо (1000) нужно перекинуть на другое подразделение, потому что изменилось штатное расписание и подразделение, по которому закрытие месяца формирует проводку, уже не существует