"При обновлении на версию 2.0.64.11:
- в документы ""Формирование записей книги покупок"", оформленные начиная с 01.01.2015, подставляются коды операций на вкладке ""Приобретенные ценности"";
- в сводные счета-фактуры по комиссионным операциям, подставляется необходимый код.
Внимание!
Для установки корректного кода вида операций в книгах покупок и продаж, журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур рекомендуется выполнить перепроведение документов, начиная с 01.01.2015, до формирования отчетности по НДС."

Какие документы нужно перепровести и зачем, подскажите ?

и второй вопрос: стало очень долго формироваться ,Вычет НДС по приобретенным ценностям, даже за 1 день. С чем это связано ?

и третий, риторический: 1С в релизах БУХ Корп, последних ,уже реализовала НДС по новому, по кодам операций ? А то я их что то не особенно наблюдаю.

Спасибо за внимание, буду признателен если у кого то все же есть информация. Гугл не особенно что то дает,и в программе нет явных указаний

для себя нашел вот что:

http://buh.ru/articles/documents/40713/
всем рекомендую

(3) Документ Формирование записей книги покупок используете?

Не заполняется Код вида операции в Формировании записей книги покупок - Вычет НДС по приобретенным ценностям в релизе 2.0.64.13 если в поступлении установлена галка предъявлен счет-фактура.

Код вида операции нужно в этом случае брать непосредственно из поступления, а модуле заполнения пишут

                    Если (ТипЗнч(СтрокаСчетФактура.СчетФактура) = Тип("ДокументСсылка.СчетФактураПолученный")
                            ИЛИ ТипЗнч(СтрокаСчетФактура.СчетФактура) = Тип("ДокументСсылка.СчетФактураВыданный")) Тогда
                            НоваяСтрока.КодВидаОперации = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(СтрокаСчетФактура.СчетФактура, "КодВидаОперации");
                        КонецЕсли;


Вот так то

Если же вычет отражается сразу поступлением - установлена галка - отразить вычет, то как и написано - нужно перепровести документы - тогда в регистр ндс покупки заполнится код вида операции. А если вычет отражается регламентным документом ,то коды в него не заполняются по причине (6)

(1) > стало очень долго формироваться ,Вычет НДС по приобретенным ценностям, даже за 1 день. С чем это связано ?

В начале формирования выполняется запрос по остаткам НДС предъявленный. Если там много записей дальше все идет долго.
Почему их там может быть много? Например - операции БезНДС. С 14 - года на них можно не выставлять счета фактуры.
Счета фактуры нет, а запись по приходу в регистр есть, и так и остаются эти остатки висеть там, накапливаться, если такие операции регулярны....

(5) да, используем. через него и долго как раз :-)

НДСПоПриобретеннымЦенностям                                                                                        количество записей: 4 700 914                        
самый большой регистр накопления, однако , по объему...
что можно сделать кроме обрезания базы ?

НДСПредъявленный                                                                                        1 130 599

Я так понял что код вида операции используется все же в НДС Покупки.

Также неясно в каком случае должен проставляться код 19. У нас из ГТДшек , все время 20 код проставляется,несмотря на то что Казахстан.

(7) ssh2006, а вы уже разобрались откуда и как попадают коды ? уже налажен учет нового НДС ?)

в книге покупок тормоза в ОпределитьНаличиеСчетовФактурПолученных

(14) >  вы уже разобрались откуда и как попадают коды ?

в (7) и (8) описал

Если в обновлениях ошибка с заполнением документа формирования книги покупок не будет исправлена, поправлю модуль

Знать бы еще когда ждать эти обновления...и так уже накатил 2.0.64.15

по поводу кодов операций, интересная вещь: в запросе так сделано, но коды высчитываются как функция в запросе, и берется не тот код, который проставлен в документе. почему кто знает ?

вон оно че Михалыч, оказывается:
нашел позицию 1С, вот почему пока что кодов нет:
•    в графе 2 – код вида операции (до 01.10.2014 в этой графе указывались дата и номер счета-фактуры). Ранее код операции указывался только в журнале учета счетов-фактур. Перечень кодов утвержден приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ также для журнала учета. Отдельный перечень кодов для книги покупок пока не принят. Поэтому полагаем возможным использовать коды, утв. приказом ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83. Если в графе 2 указывается несколько кодов, их следует разделять точкой с запятой ";".