Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как оформить документально ретроскидку одному клиенту. Она должна начисляться ежемесячно и вычитаться с помощью взаимозачетов (т.е. клиент будет оплачивать следующий счет на меньшую сумму). Как правильно и какими документами это нужно вносить?

(0) Можно сделать новый док ретро бонус, который будет на основании прошлого месяца расчитывать бонус и делать проводки в регистре взаиморасчеты.

(1) или старый документ корректировка долга + обработка

Найти ретрограда одинэсника, который напишет ретрообработку.

(0) смотри документ "Откат", там есть такой тип