|
партионный учет / декларация НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
1c_July
31.03.15
✎
17:19
|
1с 8.2 Комплексная автоматизация (но вполне может быть и в других конфигах такое):
Используется партионный учет. из-за этого на регистре "НДС начисленный" в некоторых случаях сумма НДС может быть на копейку больше, чем итоговая сумма НДС по накладной (если какая-либо строка накладной представляет собой более 1 партии - погрешность вычислений). Т.к. данные с этого регистра документом "формирование записей книги продаж" попадают в регистр "НДС продажи", откуда затем берутся в книгу продаж, то в некоторых строках этой книги может быть все то же расхождение по НДС с накладной, которая ушла клиенту. Клиент будет сдавать в декларации книгу покупок и при сверке в налоговой, по идее, должны будут обнаружиться расхождения по суммам НДС по данным клиента из его книги покупок и нашей книги продаж. Кто-нибудь озадачивался этим вопросом? |
|||
1
1c_July
31.03.15
✎
17:20
|
Что с этим делать? и нужно ли?
|
|||
2
shuhard
31.03.15
✎
17:26
|
(0)[Кто-нибудь озадачивался этим вопросом?]
нет |
|||
3
hhhh
31.03.15
✎
17:27
|
с какого боку здесь партии?
|
|||
4
shuhard
31.03.15
✎
17:29
|
(3) особенность УПП и КА
|
|||
5
Масянька
31.03.15
✎
17:30
|
(1) А смотрели в регистр "НДС продажи" какая сумма попадает?
|
|||
6
1c_July
31.03.15
✎
17:39
|
(5) Туда записывается то, что в документе "формирование записей книги продаж" в колонке НДС. При заполнении этой колонки берутся остатки по регистру "НДС начисленный" - т.е. сумма НДС, подсчитанного в разрезе партий. Соответственно в части случаев он расходится с итогом по НДС в накладной на копейку.
В одной организации, как мне известно, из-за этого вручную поправляли колонку в документе формирования записей, чтобы этих расхождений не было в книге продаж - даже когда еще ее не сдавали целиком в декларации. Но у них объем данных еще позволяет такие финты, у нас не прокатит - слишком большой.. |
|||
7
shuhard
31.03.15
✎
17:54
|
(6) не парься, копейка ниже уровня значимости
|
|||
8
1c_July
31.03.15
✎
18:02
|
(7) я только за! бухгалтера беспокоятся, что от налоговой могут быть претензии.. а т.к. я не знаю тонкости - до какой степени налоговая будет придираться при сверке между контрагентами, то единственный аргумент для успокоения - что такое явление у многих будет, у кого партионный учет и декларация в 1с, и массово будем выть, если что :) ну и какое-нибудь будет более активное обсуждение проблемы и вариантов решения...
|
|||
9
shuhard
31.03.15
✎
21:02
|
(8) [бухгалтера беспокоятся, что от налоговой могут быть претензии]
ну так пусть облекают своё беспокойство в письма/звонки ФНС, запросы в Минфин, походы на семинары, активность в своих форумах |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |