В декабре у нас возникло постоянное налоговое обязательство из за введения резерва не учитываемого в НУ. Возникло Постоянное Налоговое Обязательство (ПНО) и оно сформировалось при закрытии проводкой Дт 99.02.3 – Кт 68.4.2
Однако программа формирует еще одну проводу Дт 68.4.2 – Кт 99.02.3 почти на ту же сумму (разница в 55 рублей не понимаю откуда взялась) налоговых обязательств, то есть расходов принимаемых ТОЛЬКО в налоговом учете. У нас таких расходов нет и по сумме явно видно что это берется из тех же резервов начисление. Где это можно посмотреть и от чего возникает эта проводка?
(0) у меня было подобное в "трешке", мучался долго, пока не убил (физически не удалил) все соответствующие регламентные операции и затем корректно не произвел закрытие месяца (начиная с декабря)