Есть НДС ранних периодов. На аванс. Введено доком начальных остатков, по ним сформирован автоматически док ручной операции и выписана счет фактура, типа тут все правильно. Вродею
Теперь отгружаем продукцию. Расходная накладная, на нее выпиваем счет фактуру на реализацию.
Вопрос это правильно, и должна ли выписанная счет-фактура попадать в книгу продаж? Сейчас она попадает.

(0) а по-русски?
ситуация:
Вам заплатили аванс, Вы выписали сч-ф на аванс, которая прошла в книге продаж того периода
Теперь отгрузка - сч-ф на отгрузку обязательно в книге продаж периода реализации + зачет аванса в книге покупок периода реализации.
у Вас так?

Щас.
Нам, старой фирме, заплатили аванс, мы сделали ввод остатков по НДС и выписали сч-ф на аванс, которая весьма вероятно прошла в книге продаж того периода. Уточню.
Теперь отгрузка - сч-ф на отгрузку обязательно в книге продаж это точно должен быть? периода реализации? И вот этот + зачет аванса в книге покупок периода реализации как отразить?

(2) "Теперь отгрузка - сч-ф на отгрузку обязательно в книге продаж это точно должен быть? периода реализации? И вот этот + зачет аванса в книге покупок периода реализации как отразить?"

Должны быть строки в книге продажи и книге покупок. Книги покупок и продаж заполняться автоматом правильно, если правильно ввели остатки.

Дык они есть. Но бухи говорять типа не должны. НДС же уже заплачен.

(2) да, обязательно должна быть счет-фактура на отгрузку.
и, да - обязательно должен зачесться аванс в книге покупок. ну иначе просто Вы государству заплатите два раза свой ндс

(4) пусть бухи перестраивают свое мышление под российские реалии

(5) Во.
обязательно должен зачесться аванс в книге покупок - как это сделать?

(7) автоматом в книгу покупок этого периода не попадает? значит с вводом остатков напутали чего-то.

(7) недавно у кого-то была такая-же проблема

Ввод остатков по НДС

(8) Так и не должен же если по логике. Авансы были в прошлом году. Или это по барабану? И должон быть?

(10) и Вы привыкайте к российским реалиям. не хотите платить два раза НДС - значит должен быть. схема такая: получил деньги - начислил НДС, реализовал - начислил еще раз, но при этом зачел предыдущее начисление

(10) Как раз по логике и должно быть. Сначала был НДС с аванса, а сейчас НДС с отгрузки, а то что было по авансу делаем вычет.

(10) Завязывай с "миражами Аризоны" :)))))))))

(11) Хорошая схема. В принципе так и есть. Как зачесть предыдущее начисления?

Хочу вычет.

(10) А серьезно - пусть бухи твои учатся. В России, блин, такой НУ... Всем НУ НУ :(

С 76АВ счета типа проводка должна быть, где-то.

(14) " Как зачесть предыдущее начисления?"
Книгой покупок. Заполняется автоматом. Если автоматом не заполняется, то скорей всего ошибки при вводе остатков.

(17) В книге покупок будет такая проводка

(15) разговор сейчас слепого с глухим. Вы тему почитали, на которую ссылку в (9) дали?

Читал. Тама все правильно.

(19) (18) А вот болт.

(22) Значит - либо остатки ввели не правильно, либо отгрузка - не та.

(22) а вот в такие моменты уже хочется  попросить доступ к базе. потому что иногда надоедает объяснять и проще посмотреть

(22) Проверяй 62.02 и 76.АВ
Должно совпадать. в 76.АВ д.б. тот же документ расчета с контрагентом что и на 62.02

Скорее всего у тебя не так
поэтому и не закрывает.

+25 проверить ввод остатков

(24) Если женщина просит - нужно ей отдать. Иначе - возьмет сама (С)
+(25) Контрагент и договор - полное соответствие.

Так.Стоять.
Давайте по порядку. Вы меня запутали.

(28) ну Вы же знаете, что 76.АВ находится в полной корреляции с 62.02?

(29) ТС сейчас обидится :))))))))))))

1. Событие.
Ввод начальных остатков по НДС. Сделано.
Счет-фактура выписана.
Связи между  НДС и взаиморасчетами проверена и она как выше написано.
Декларацию по НДС сдали.
На 76 АВ сумма закинута.

http://screencast.com/t/5dOHeyRkfJ

(31) а на 62.02 есть данные? и зачелся ли аванс при реализации?

2. Событие.
Отгрузка.
Документ реализация товаров и услуг выписан.
На основании счет фактура выписана. На реализацию. Проводок пор НДС еще нет.
В событии 1 выписана на аванс.

(32) Я контуженый, а не тупой. Именно это и проверено.
(33) Так счет-фактура проводки не делает.

(35) а  реализация делает.
кстати,  а авансы у Вас зачитываются в документах или обработкой "восстановление состояние расчетов"?

(36) Делает.
Дт 92.02.1 Кт 68.02

(37) а это был не вопрос. и делать она должна что-то типа 90.03 - 68.02
а вот вопрос - аванс в документе зачелся или нет?

(34) "Я контуженый, а не тупой." ээээээ.... я может что-то не то сказал или сделал...

"Именно это и проверено."  Что именно "это". там видео всего цикла учета для вашего случая на пальцах.

(36) А вот тут кар и вопрос. Делаем закрытием месяца. Может каких доков не хватает?
(38) Походу нет.

(39) Щас третий раз гляну.

(40) ну так если аванс не зачелся, то мы ваще о чем говорим? запустите регламент по НДС и потом уже проверяйте - зачелся или нет

В общем наверно где-то явный косяк.
Пойду сейчас тупо, и механически по фильму делать.

За фильму отделенное спасибо.
С меня бутылка честного вина.

А че это в разные книги попадает? Одна продаж, другая покупок?

(45) порядок такой

(45) Не... Ты мало того, что контуженный... :)))))))
То, что покупали - книга ПОКУПОК.
То, что продавали - книга ПРОДАЖ.
Ну и, как говорил, кот Матроскин: "Чтобы продать что-нибудь не нужное, сначала нужно купить что-нибудь не нужное." (С)

(45) Мою бутылку чтоли распечатал уже?

(47) низзя так...
на самом деле он прав - не логично. по факту нечего делать зачету аванса в книге покупок. но т.к. сейчас нельзя делать так, как было раньше - сторно-записи в книге продаж, то и получается костыль в виде попадания зачета в книгу покупок

(32) А чем фильму создавал?

(50) https://www.techsmith.com/jing.html

(49) Это - отдельная тема. Не на одну бутылку коньяка...
Казалось бы, как все просто - купили товар, накинули наценку, продали. Отчитались за наценку (прибыль, ЗП, социалка). Но - тут и ждет нас НДС...

PS Французов только за один НДС стоит ...

(49) Кстати, это он еще не добрался до нулевого НДС :(((((

(53) да вроде по экспорту была тема уже... хотя может и путаю

Забыть слово "логика", выучить слово "статья НК".

(48) Дык у тебя в кино, однако.

И это я на рыбоконсервном. Коньяк у племянничка. Туды меня не пускают, однако. Так что только вино.
Мне консервы отсыпают, я их в гуманитарку отдаю. Ну и на вино меняюсь.