Во всех документах кроме Счета-фактуры выданного и полученного код такой:
    ИспользоватьКоды2015 = Ложь;
    ИспользоватьДополнительныеКоды = Ложь;
    Если Дата >= '20150101' Тогда
        ИспользоватьКоды2015 = Истина;
        ИспользоватьДополнительныеКоды = Истина;    
    КонецЕсли;

В самих же счетах-фактурах Переменная ИспользоватьДополнительныеКоды не используется:
    ИспользоватьКоды2015 = Дата >= '20150101';
    
    УчетНДС.ЗаполнитьСписокКодовВидовОпераций(
        Перечисления.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ПолученныеСчетаФактуры,
        ЭлементыФормы.КодВидаОперации.СписокВыбора,
        ИспользоватьКоды2015);

Это баг или так задумано? И если так задумано то почему?

Поясню. Логика бухгалтеров у нас такая:
мы оптовая фирма, не торгующая в розницу. Все покупки осуществляются с выпиской ТОРГ-12 и СФ. Есть нал и безнал. К нам может придти человек с улицы и взять ну предположим 5 коробок товара.
В базу он будет занесен как Иванов/Петров (ибо есть постоянные такие клиенты). Но у клиента напрочь отсутствует ИНН или он не ИП.
Наши бухи хотели таким физикам выписывать СФ с кодом 26 (не используются СФ по соглашению сторон") Но в СФ выданном такой отсутствует. Логика программистов понятна - не может быть СФ, если есть соглашение их не использовать.
Тогда возникает вопрос как эти продажи отразить в книге продаж?

АП...
Как в счет фактуре выбрать КОД 18...

ИспользоватьДополнительныеКоды всегда ЛОЖЬ(

пока представитель 1с на партнерке не дал ответ на этот вопрос. можете позвонить на линию консультаций, может быстрее ответят