Такая проблема, что в договоре контрагента стоит галочка "По документам расчетов с контрагентами", в платежных поручениях док. расчетов никто не проставлял и теперь бухи удивляются, почему все платежки дают проводку на 62.02, даже если это не аванс. Друзья, подскажите как можно решить этот вопрос автоматически, поможет ли восстановление последовательности расчетов с контрагентами или может есть еще какие способы.

(0) [можно решить этот вопрос автоматически] - надо уметь кодировать и не слабо
[поможет ли восстановление последовательности расчетов с контрагентами] с какого бодуна ?
[есть еще какие способы.]
конечно есть - сбросить галку и восстановить последовательность

(1) Он же вроде не даст галку сбросить, если доки есть по этому договору

(2) Программно можно включить режим загрузки и поправить эту галку.

(2) если ты это сделать не в состоянии, то решение одно - нанять специалиста

следи за руками
делаешь еще один договор, меняешь обработкой поиск и замена значение старый договор на новый, перепроводишь

(0) У меня сейчас такая же проблема есть. Вот на инфостаре ищу.
Вроде похоже на то что надо

http://infostart.ru/public/157992/

(6)  развернутым сальдо по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов"

убъёшь авансы

Рг не тот

(6) даже не думай

+ к тому же все арвно ручная работа, так можно отчет открыть и подряд открывать-заполнять ))

(7) "убъёшь авансы" они вроде как уже убитые?

(8)(9) Там блин обработка заполнения оперативно заполняет, надо все распроводить и потом последовательно открывать и заполнять. Даже озвучивать клиенту такой вариант не буду, убьют сразу.

Я решил решить проблему таким способом:
Уберу запрет в конфе на галочку
Групповой обработкой убери галки со всех договоров
перепроведу
напишу отдельно проверку дней задолженности