ДОбрый день. Подскажите, конф БП 2.0 почему то в книгу покупок по организации налоговому агенту попадает в январе месяце, номер и дата счет фактуры из собственно счета фактуры, и если туда тыкнуть то откроется счет фактура выданная, а февраль март номер и дата пустая, и соответственно если тыкнуть то откроется документ ПТиУ. В регистре НДС покупки ничего отличий не вижу. И соответственно при выгрузке ругается что нужно заполнить эти поля. Вопрос как все таки их заполнить?

А если авансовая фактура была в декабре, а в январе мы должны возместить НДС, почему в книгу попадает без заполнения колонки "Номер и дата счета-фактуры
продавца"?