Коллеги, добрый день. Помогите разобраться пожалуйста.
Есть запись книги покупок, есть ГТД по импорту, есть поступление товаров и услуг (это я подчиненность показываю). Сумма в Евро.

Бухгалтер утверждает, что:
1. В графу 3 (номер и дата счета фактуры продавца) должны вставать номер и дата ГТД (сейчас встает я даже не разобрался что, видимо ПиУ или еще что то). Т.е. таможенный номер - длинный, из трех секций хххх/ххх/хххх.
2. В графу 13 "Номер таможенной декларации" должна попадать также она же.

Сейчас. Ни то ни другое. Насчет п.2. я нашел в модуле УчетНДС запрос, в котором это можно подкрутить и даже работает, но хорошо ли это? может она неправа (говорит в "Главбухе" прочитала).

И самое интересное - когда она поставщика меняет в записи книги покупок (вместо иностранного поставщика ставит "УФК России"), то п.1. начинает работать. Т.е. встает в номер - номер ГТД. Вот тут главный вопрос - как? В чем разница из за поставщика??? Пока не нахожу :(

PS: БП 2.0 релиз последний (20 вроде, от 14.04).

Видимо никто не знает ;) Ладно, сделал пока мелкими вкраплениями в коде. Работает, пишите если кому надо.