Друзья, возник такой вопрос. Счет учета 50.03. Имеет 1 субконто "денежные документы" с типом значения ссылки на справочник "номенклатура денежных документов", имеется акт об оказании услуг от поставщика, в котором указана услуга за оформление авиабилетов, к которому прилагается реест авиабилетов, с указанием их стоимости, так же к акту прилагается счет-фактура, в который включены как услуги по оформлению авиабилетов, так и сами авиабилеты, причем с НДС. вопрос в том, как нужно оформлять операцию в Бухгалтерии 3.0? по идеи верный вариант использовать поступление и выдачу денежных документов, но как быть с НДС?

пока пришел к выводу, что поставщик пид...с

НДС выделить и принять к вычету в авансовом отчете.

(2) а ндс к вычету можно принимать после авансового отчета или сразу после поступления счета фактуры? просто если допустим у меня 10 билетов на разные даты и 10 авансовых, тогда как быть?

(3) Мнения различаются.
В типовых конфах реализован один подход. НДС при поступлении билетов не выделяем. Выделяем при авансовом отчете.

Тут я согласен. Есть смысл. На билеты надо смотреть не как на ТМЦ, а как на валюту (счет учета 50.03 также намекает). И услуга оказана поставщиком не при покупке, а при использовании билета, т.е. при поездке.
Грубо говоря, купили за рубли валюту-билеты, дали сотруднику билеты, он отчитался об их использовании. Вот тогда и выделяем НДС.

(4) хорошо, что тогда должно быть в книге покупок, сотрудник мне ведь счет-фактуру не выдаст при отчете по билетам?

(5) Билет - и есть счет-фактура. Там и НДС выделен.

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:256:1cbuh8-2
Там учет ГСМ по талонам. С билетами аналогично.

(7) благодарю, познавательно, в принципе так же пробовали, но пробовал бухгалтер, а не я, когда я пробую, почему-то программа лучше работает