Имя: Пароль:
1C
1С v8
УПП 1.3 Затраты на сотрудника
0 Медведик
 
22.04.15
08:52
Доброго дня.

Ситуация в УПП 1.3, РАУЗ.
Поступает услуга от поставщика, например, за сотовую связь, 500р. с ндс 76 р. (копейки отбрасываю, не суть) по лицевому счету. При этом сотруднику компенсируют, например, только 300р.
Бухгалтер хочет увидеть проводки в БУ, последнюю проводку в НУ не отражать:
Д26 К60 254р.
Д19 К60 46р.
Д73 К60 200р. (не выделяя НДС)

1) Пробовали отразить обе суммы (300 и 200) одним документом ПТиУ - не выполняется условие по "неотражению" последней проводки в НУ (да и нет там 73 счета).
2) Пробовали отразить двумя документами ПТиУ - не получается потом нормально ввести счета-фактуру, потому что на 200р. ставили ставку "без НДС".
3) От варианта заводить обе суммы на затраты (26 счет) и 200р. потом списывать на 73 счет прочими затратами бухгалтер отказывается, мотивируя возможностью отражения проводкой Д73 К26 только "внутрисменных потерь".

Как правильно решить головоломку?
Все-таки оформлять два ПТиУ, в том, что на 200р. указывать НДС и ставить галку включения НДС в стоимость или есть другой вариант?
1 shuhard_серый
 
22.04.15
09:27
(0)[От варианта заводить обе суммы на затраты (26 счет) и 200р. потом списывать на 73 счет прочими затратами бухгалтер отказывается]
дура и есть дура
2 Джинн
 
22.04.15
09:29
Т.е. корреспонденция 73 с 60, не предусмотренная инструкцией по применению плана счетов, её не напрягает, а корректировка затрат её смущает?
3 HeKrendel
 
22.04.15
09:31
НДФЛ с полученных доходов она тоже расчитывает?
4 ВРедная
 
22.04.15
09:53
(0) во второй проводке
Д73 К60 200р. (не выделяя НДС)

нет ни одного счета затрат.
Какой практический смысл не отражать там данные по НУ?
5 Медведик
 
22.04.15
14:41
(2) Спасибо, бухгалтер согласилась отказаться от 73 счета. Вопрос, остался, а куда это тогда положить?
(4) Практический смысл - чтобы 200р. не повлияли на налог на прибыль. В затраты их взять нельзя.

Я продолжаю считать, что вариант с принятием всей суммы на 26 и затем списанием с 26го на 70 или 73 - самое то.
Не могу переубедить бухгалтера, действие возымают только ссылки на нормативные документы как в (2).
6 Медведик
 
22.04.15
14:43
(3) Как бы соль в том, что дохода нет (не должно быть).
7 Джинн
 
22.04.15
15:03
(5) Все приличные люди вешают сумму на счет затрат, а в зарплатном модуле делают удержание сверхлимитной суммы из зарплаты с соответствующими сторнирующими проводками через документ отражения зарплаты.
8 Медведик
 
22.04.15
15:10
(7) Картина у меня не складывается, извините за непонятливость.

Предъявить к вычету НДС можно только с 300р. Документ отражения ЗП в регл. учете не трогает регистр предъявленного НДС.
9 kumena
 
22.04.15
15:17
10 Медведик
 
22.04.15
15:20
(9) Спасибо!
11 Джинн
 
22.04.15
15:22
(8) Зато его хорошо трогает Списание НДС.
12 HeKrendel
 
22.04.15
16:13
(6) С фига ли дохода нет? а 300 рублей?
13 HeKrendel
 
22.04.15
16:14
Хотя нет, туплю, вы же удерживаете с зпшки
2 + 2 = 3.9999999999999999999999999999999...