Доброго дня.

Ситуация в УПП 1.3, РАУЗ.
Поступает услуга от поставщика, например, за сотовую связь, 500р. с ндс 76 р. (копейки отбрасываю, не суть) по лицевому счету. При этом сотруднику компенсируют, например, только 300р.
Бухгалтер хочет увидеть проводки в БУ, последнюю проводку в НУ не отражать:
Д26 К60 254р.
Д19 К60 46р.
Д73 К60 200р. (не выделяя НДС)

1) Пробовали отразить обе суммы (300 и 200) одним документом ПТиУ - не выполняется условие по "неотражению" последней проводки в НУ (да и нет там 73 счета).
2) Пробовали отразить двумя документами ПТиУ - не получается потом нормально ввести счета-фактуру, потому что на 200р. ставили ставку "без НДС".
3) От варианта заводить обе суммы на затраты (26 счет) и 200р. потом списывать на 73 счет прочими затратами бухгалтер отказывается, мотивируя возможностью отражения проводкой Д73 К26 только "внутрисменных потерь".

Как правильно решить головоломку?
Все-таки оформлять два ПТиУ, в том, что на 200р. указывать НДС и ставить галку включения НДС в стоимость или есть другой вариант?

(0)[От варианта заводить обе суммы на затраты (26 счет) и 200р. потом списывать на 73 счет прочими затратами бухгалтер отказывается]
дура и есть дура

Т.е. корреспонденция 73 с 60, не предусмотренная инструкцией по применению плана счетов, её не напрягает, а корректировка затрат её смущает?

НДФЛ с полученных доходов она тоже расчитывает?

(0) во второй проводке
Д73 К60 200р. (не выделяя НДС)

нет ни одного счета затрат.
Какой практический смысл не отражать там данные по НУ?

(2) Спасибо, бухгалтер согласилась отказаться от 73 счета. Вопрос, остался, а куда это тогда положить?
(4) Практический смысл - чтобы 200р. не повлияли на налог на прибыль. В затраты их взять нельзя.

Я продолжаю считать, что вариант с принятием всей суммы на 26 и затем списанием с 26го на 70 или 73 - самое то.
Не могу переубедить бухгалтера, действие возымают только ссылки на нормативные документы как в (2).

(3) Как бы соль в том, что дохода нет (не должно быть).

(5) Все приличные люди вешают сумму на счет затрат, а в зарплатном модуле делают удержание сверхлимитной суммы из зарплаты с соответствующими сторнирующими проводками через документ отражения зарплаты.

(7) Картина у меня не складывается, извините за непонятливость.

Предъявить к вычету НДС можно только с 300р. Документ отражения ЗП в регл. учете не трогает регистр предъявленного НДС.

КА. Как перенести затраты с организации на сотрудника

(9) Спасибо!

(8) Зато его хорошо трогает Списание НДС.

(6) С фига ли дохода нет? а 300 рублей?

Хотя нет, туплю, вы же удерживаете с зпшки