|
0
PCcomCat
23.04.15
✎
13:50
|
Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите, если сталкивались с таким.
Организация - налоговый агент по НДС. Закупают товар у гос.организаций и за них должны сформировать Счет-фактуру полученный. Код вида операции у этого счета-фактуры какой будет? 01?
Если 01, то каким образом будет проводиться поиск такого счета-фактуры у поставщика внутри налоговой программы, если он (поставщик) не выставляет счета-фактуры, за него делает это агент?
|
|
|
4
PCcomCat
24.04.15
✎
12:32
|
Да, спасибо, я уже тоже нашла.
Но теперь другая сторона этой же ситуации. Клиент хочет уплачивать НДС за поставщика не при оплате, а при получении товаров. Сейчас это они оформляют как обычную покупку, но там код вида операции 01, а это автоматически встречная проверка, и она не пройдет, т.к. поставщик не выставляет счетов-фактур.
06 - тоже не пойдет, т.к. в счете-фактуре полученном на поступление при выборе нет возможности его указать.
Буду искать возможный вариант решения.
Но может у кого есть опыт?
|
|
