|
Проблема в декларации НДС | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
kabv
25.04.15
✎
09:19
|
Здравствуйте! Попросили из 77 ТИС в чистую 8.2 базовая бухгалтерия перебросить поступления товаров и услуг, реализация товаров и услуг, возвраты от покупателей и возвраты поставщикам. Все, ни остатков, ни оплат. Чтобы бысто сдать декларацию по НДС за 1 кв. Вроде, все нормально, за одним исключением - в книге продаж сумма по документу стоимость облагаемая НДС раза в 4 больше самой стоимости реализации по счету-фактуре. Что нужно сделать, стобы сумма облагаемая по счету-фактуре была равной стоимости продаж по счету-фактуре?
Заранее благодарен! |
|||
1
torgm
25.04.15
✎
09:56
|
Правильно написать правила переноса
|
|||
2
torgm
25.04.15
✎
09:56
|
и желательно неделю надаз
|
|||
3
kabv
25.04.15
✎
10:12
|
В документах все суммы правильные.
|
|||
4
dmpl
25.04.15
✎
10:26
|
(0) А счета-фактуры откуда взялись?
|
|||
5
kabv
25.04.15
✎
10:29
|
Созданы программно.
|
|||
6
RomanYS
25.04.15
✎
10:29
|
(0) открывай регистр накопления НДСПродажи, сделай отбор по одному с.ф. - может поймешь откуда дубли.
Тоже самое можно в универсальном отчете по этому же регистру |
|||
7
kabv
25.04.15
✎
10:29
|
счетфактура.Заполнить(перенесенный документ)
|
|||
8
dmpl
25.04.15
✎
10:32
|
(5) Ну проверяй, что 1 документ - 1 счет-фактура.
|
|||
9
dmpl
25.04.15
✎
10:32
|
+(8) И что ее движения не размножились.
|
|||
10
kabv
25.04.15
✎
10:46
|
счет-фактура делает одну запись в реристре сведений - журнал регистрации счетов-фактур. В НДС продажах реализация товаров и услу сделала 1 запись
|
|||
11
kabv
25.04.15
✎
10:51
|
есть несколько контрагентов с одинаковыми ИНН/КПП - подразделения главной организации.
|
|||
12
kabv
25.04.15
✎
10:52
|
вообще-то у всех не правильно - и с уникальными ИНН/КПП тоже
|
|||
13
RomanYS
25.04.15
✎
11:03
|
(10) Отчет книга продаж должен идти с регистром НДСПродаи с поправками на доп листы и НДС налогового агента. Если это не так, то косяк в самом отчете - проверь обновления.
Если идет - смотри почему движения не совпадают с документами |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |