Подскажите, пожалуйста, платежный ордер (списание д.с.) переносится в бух на счет 000, где указать, чтобы вставал на нужный счет?

В обработчике ПослеЗагрузки в ПКО документа.

(0) "На нужный" это на какой?

(2) на тот, который нужен бухгалтеру

(2) может где-то что-то не дозаполнено? не могу найти

Покажи на картинке, чтобы бы виден документ из (0) и его проводки из (0)