День добрый. Ситуация следующая- в конце года происходит списание амортизации с 20.01 на 25 ручной операцией с тех объектов ОС, которые невозможно отнести к конкретной номенклатурной группе (номенклатурных групп много, т.к. организация занимается строительством). Списание идет проводками: Дт20.01 Кт02.01 и Дт25 Кт02.01. Изначально вся амортизация собирается на одной номенклатурной группе, которая потом списывается на подразделение. При закрытии месяца по одному подразделению всё распределяется по номенклатурным группам пропорционально и красиво, а по второму-только на одну номенклатурную группу. Всё делали абсолютно идентично. В чем может быть причина. Метод распределения общепроизв. расходов указан, способы отражения расходов настроены идентично.
Релиз бухгалтерии 2.0.64.22
(4)по разным. способ отражения для 25 указано подразделение и статья затрат (амортизация ОС), для 20.01 - подразделение, субконто1 - номенклатурная группа(туда собирается амортизация) и субконто2 - статья затрат (амортизация ОС). База рапсределения: счет затрат 25, база-прямые затраты.