Добрый день!
Не нашла в типовом функционале порядок действий организации, в том случае, если она выступает посредником в приобретении товаров/услуг у иностранца.
В обычом случае создается
1) аванс: П/п исходящее--> c/ф выданный с видом "Налоговый агент"
2) затем ПТУ
3) оплата: П/п исходящее--> c/ф выданный с видом "Налоговый агент"

Пока решили на основании каждого с/ф выставлять еще одну со своим видом (например, "выставленная заказчику").
Кто-то с таким вариантом сталкивался? Подскажите, пожалуйста, как поступили вы

Обычная купля-продажа. В чем Вы проблему видите?

Или у Вас агентский договор?

платишь одному, а пту от другого?

плохо искали
http://its.1c.ru/db/hoosn#content:267:1cbuh8-2:_top:закупка через агента

(2), (3), (4) Наша компания выступает посредником другой компании при приобретении услуг по агентскому договору с иностранцем. Соответственно, нам на каждом этапе оплаты надо выставить две с/ф: иностранцу и заказчику, на основании выставленной с/ф иностранцу