Добрый день.
у некоторых контрагентов есть несколько торговых точек, на которые реализуется товар. Пока завела 1 контрагента со множеством договоров, название которых соответствует названию торговой точки.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить бухгалтерию 3, оставив ее типовой, так, чтобы реализовать следующие задачи:
1. Оплата поступает не от торговой точки, а от "главного" контрагента, одной суммой за все реализации по точкам.
При оформлении документа "Поступление безналичных денежных средств" требуется указать договор, по которому производится оплата, но это неудобно для бухгалтера. Можно ли настроить программу так, чтобы оплата автоматически разносилась по всем договорам в тех суммах, которые осталось оплатить по каждому договору?
2. Возврат оформляется не на основании реализации, при этом не рассчитывается себестоимость. Возможно ли, не дописывая код, сделать так, чтобы в себестоимость подставлялась последняя цена из установки цен, либо какая-то расчетная величина?
Пробовала еще завести "главного" контрагента как обособленное подразделение, и сделать столько контрагентов, сколько торговых точек, не помогло, может быть, что-то не сделала еще?

Внешние обработки заполнения табличных частей есть?

(1) - можно написать.. а в настройках бухгалтерии я ничего не пропустила, нет возможностей?..

нужны взаиморасчеты в разрезе точек?

(3) - да, нужны

Торговая точка = договор с контрагентом.
1. Сделать обработку табличной части которая раскидывает сумму оплаты по договорам.
2. Без дописок нельзя.

(5) - спасибо!

2. "...чтобы в себестоимость подставлялась последняя цена из установки цен"
- в принципе можно сделать все. но нежелательно. ибо такая хотелка повлечет искажения в учете НДС, регламентной отчетности, исчисления финансового результата.

(7)- спасибо большое за предупреждение. А какое значение себестоимости правильно ставить в возврате, если возврат делается без привязки к конкретной реализации, подскажите, пожалуйста? Бухгалтер предложил подставлять в себестоимость цену возврата, т.е. ту цену по которой был продан товар, если так делать, НДС нормально посчитается?...

(8) Возврат не может делаться без привязки к конкретной реализации, для ВОЗВРАТА должна быть причина. Возврат - должен быть идентифицирован - по какой сделке/реализации это проходит. При оформлении возврата обычно есть акт претензий (расхождение по количеству/качеству). Вот по какой реализации идет возврат - те себестоимости и возьмутся. Правильно делать возврат - на основании (привязкой) к документу реализации. Тогда все само правильно сделается. если таковой возможности нет - делается без онсования - тогда становится доступны колонки/поля себестоимостей - туда надо вбить правильные цифры. Бухгалтера послать нхрен. вбивать в себестоимость продажную цену - тем самым вы искусствено завышаете себестоимость товара, тем самым вы целенаправленно уменьшаете доход и налог на прибыль.

НДС к себестоимости отношения не имеет. НДС живет в сявзке с продажной ценой

(9), (10) -большое спасибо вам!

(7) в каком месте будет искажение?
Вот прибыль - да, но это такие копейки, что никто и не докапается до них

(4) Кому, управленцам? (налоговой точно не нужно) Тогда еще ставьте УТ для управленческого учета.