По мотивам темы Учет платежей через платежных агрегаторов УТ 10.3
и публикации
http://catalog.mista.ru/public/202360/

Взял стандартные правила обмена из УТ, загрузил в Конвертацию данных, дописал 1 правило: документ "Оплата платежной картой" выгружается в "Поступление на расчетный счет".
СОхранил: http://rghost.ru/85CMVGBV8
Добавил авторегистрацию Оплаты платежной картой в конфигураторе в УТ.

Затянул в УТ новые правила. Все нормально, документ появился в списке выгружаемых. Поставил настройку "выгружать". Выгрузил. И - пусто. "Оплаты платежной картой" по прежнему не выгружаются.
Что я упустил?

UP.
Вообще, по какой причине может не выгружаться документ в такой ситуации?

ап

Для начала - он не выгружается, или "Поступление на р/с" не создается? А то это разные вещи.

(3) +1. И проверить настройки в плане организаций, касс и т.д.

(3) А как проверить? В протоколе обмена нет ничего интересного, кроме статистики...

Выгрузил в файл. Похоже, что именно не выгружается документ. По слову "картой" в xml нашел только свое правило, документов не нашел...

(6) Регистрация изменений происходит? подписка на событие - источник.

(7) я в обменах вообще ноль. в каком РС смотреть?

Организация документа включена в обмен?

(9) Да

Смотри Монитор обмена - Дополнительно - Подробно напротив реквизита Основной обмен. Откроется обработка регистрации, в ней ищи свои документы.

(11) Разрешить (6) написано.

(12) Нажми показать изменения, это те документы, которые тебе нужны?

(13) да, все то что надо.

(14) вернемся к вопросу (9). Документ точно проходит фильтрацию справочников?

(15) Проходит. Там по сути 1 фильтрация - по организации. Организация та же, что и у прочих выгружаемых документов.

Могу вообще фильтрацию отключить, но что-то мне кажется не поможет.

Обнаружил следующее
ОплатыПлатежнойКартой выгружаются. Причем на свежей базе даже удалось получить нормальную выгрузку, все согласно тому, как в КД написал.

А вторая и последующие происходят вот в таком виде:

<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51e44a7219246}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51e5df76dcee1}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51e61d3ba1810}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51edeaa2b9437}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51f2282e4625d}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51f2282e4625e}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51f2d6f930593}"/>
<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51faa0083c7bc}"/>

Почему выгрузка старается удалить доки из БП 2.0?

Удаление объекта приходит в приемник, если в источнике объект был удален

(20) В источнике он был только перепроведен.

Сдаюсь, блин. Сделал в КД специально правила исключительно с этим документом(ну и связанными). Выгружаю через обработку "Универскальный обмен данными" - выгружается все нормально, целиком, все как надо. Подгружаю эти правила во встроенный обмен - выгружаются только строки с удалением

<УдалениеОбъекта СсылкаНаОбъект="{&quot;#&quot;,be79a49e-d6d3-480a-8dca-ee9ab4b51791,216:9df3d850e6bf91f511e51e44a7219246}"/>

Полазил по общему модулю ПроцедурыОбменаТорговляБухгалтерияКОРП - ничего подозрительного не нашел. Какие будут идеи?

(22) Очисти РС "Объекты Информ. баз" и РС "соответствие объектов для обмена"

(23) а у меня там нету этих документов....

даже так скажу. там вообще документов нет.

Аллиуя. Я нашел косяк(в модуле ПроцедурыОбменаТорговляБухгалтерияКОРП), исправил(сам его и внес по примеру на инфостарте, так что там исходно все нормально). Выгружается. В xml их видно.

Теперь следующий этап. Если выгружать напрямую с подключением к базе БП - там эти доки не создаются....

А сейчас вопрос - зачем?
Покупатель оплатил картой (например внес предоплату) - в УТ эта операция отображается документом "Оплата платежной картой", а в бухгалтерии - "Поступление на расчетный счет" (вместе с остальными платежками). Смыл документа "Оплата картой" в БП?