Добрый день! Уже задавала этот вопрос, но, возможно, не описала всё подробно.

Было Поступление товаров 24.01.2015 без НДС, по этому поступлению Счета-фактуры не было. Затем, с какого-то перепугу (не знаю, почему, бухгалтер сказала, что надо) 01.04.2015 решили, что это Поступление должно облагаться НДС. Создали на основании Корректировку поступления (01.04.2015) с видом "Исправление в первичных документах", проставили "Отражать корректировку во всех разделах учёта", поставили галочку "Восстановить НДС в книге продаж", в табличной части Товары на каждый товар проставили НДС 18%. Получилось, что общая сумма товаров не изменилась, но появилось НДС и, соответственно, уменьшилась сумма товаров без НДС. На основании Корректировки сделали Счет-фактуру (01.04.2015), вид СФ "На поступление", проставили галочку "Исправление". Потом выполнили обработку "Проведение документов по регистрам НДС". Но в книгу покупок от 30.04.2015 не попадает (соответственно не закрывается счёт 19.03 по этому поставщику) это поступление, в книгу продаж также. Не попадает это в книгу покупок и продаж за январь 2015, когда было поступление сделано.

Пробовала разные комбинации. Получилось только так: создаём на основании начального поступления СФ (получается пустая), потом на основании корректировки - тоже СФ. Тогда запись попадает в книгу покупок. Но это неправильно, потому как по поступлению НДС не было и СФ по факту не было.

В бухгалтерии я не особо, просто попросили помочь...

Накопала в конфигураторе:

В модуле УчетНДС.ОпределитьНаличиеСчетовФактурПолученных выполняется запрос. В этом запросе соединяются таблицы НДСПредъявленный.Обороты и СчетФактураПолученный (табличное поле из документа СФ). Они соединяются НДСПредъявленный.СчетФактура = СчетФактура.ДокументОснование. Но проблема в том, что "НДСПредъявленный.СчетФактура" - это начальный документ поступления, а "СчетФактура.ДокументОснование" - это корректировка. То есть таблицы не соединяются и не попадают в документ Книга покупок

Формирование записей книги делали?

(2) Документ "Формирование записей книги покупок"? Такой делали, конечно, и продажи делали

(0) Так в том  и дело, что исправительный счет-фактура делается к первичному.
Т.е. либо вводить первичный, тогда исправительный попадет в книгу. Либо вводить как отдельный документ Поступление+СчетФактура, а первый сторнировать, например.

(4) Спасибо!
А второе поступление за 01.04 делать получается?

(4) Не додумалась даже. Бухгалтерша упёрлась, говорит, что всегда через корректировку делали. Но такого варианта ещё не было (в поступлении нет СФ, а в корректировке есть)

Короче, бухгалтерша упирается, не хочет сторнировать, говорит, что неправильно это всё, от сатаны

(6) и не должно быть такого варианта. бухша тогда пусть сама решает свои проблемы.

(8) Борюсь с огромным желание послать её(

(9) Пошлите ее... читать законодательство. Ей поставщик дал счет-фактуру исправительный? И указал там номер исправления?

Видимо, сама накосячила, забыла вовремя выделить НДС.

(10) Спасибо!

(0) вот и прояснился вопрос двухдневной давности

(12) Да, вам тоже спасибо! И фотографию я поставила