Добрый день.
УПП 1.3.66.2

Тема уже избитая, но столкнулся с проблемой при реализации механизма арены автомобиля у сотрудника организации. Завел новое начисление, в котором указал способ отражения Дт 26 Кт 76.5. Таким образом сформировались проводки 26 и 76, а также рассчитался НДФЛ Дт 76.5 Кт 68.1. Но при этом документом "Начисления ЗП " формируются движения по регистру "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и "Зарплата за месяц организаций", которых по идее в данном случае не должно быть, т.к. данные регистры напрямую связаны со счетом 70. Где я что не доделал? Заранее благодарен.

почему "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" напрямую связаны? Вроде ни с чем они не связаны.

как минимум по данным регистрам формируется документ "Выплата ЗП". Хорошо я не против, пускай движения есть, каким документом они ставятся в расход

(0) Вот именно, что тема избитая.
Если не хотите, что бы цифры по аренде автоне фигурировали в регистрах взаиморасчетов с сотрудниками и не виделись в ведомостях и своде, не используйте зарплатные документы. И все дела.
Договор с поставщиком, Поступление товаров и услуг, ППисх - оплата поставщику.
Для отчетности по НДФЛ есть документ "Корректировка учета по НДФЛ и взносам".

хорошо, а НДФЛ я так понимая через корректировку записей регистров?

(4) последняя строка в (3).

(5) Фото топлесс в карточку никто не просит  и они расслабились, даже данные советы не читают.

Регистры да, а проводки

(7) ааа, проводки. Не помню.Наверное, да, руками.

Тогда вопрос к тем кто использует предлагаемую схему через начисления. Как она у Вас работает? Или так же корректировать, только уже регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и "Зарплата за месяц организаций".

(9) Это от бухов зависит. Есть два мнения - аренда авто можно отражать в ведомости и нельзя. Ну и параллельно - учет сумм - счета 70 или 73 или 60 или 76.
Если можно отражать в ведомости и счета 70, 73, то и проблем нет, все делается документами зарплатными. За исключением выплаты ЗП при 73 счете.

Если нельзя, то использовать (3) (у нас именно так, т.к. бухи не хотят видеть это в зарплатных отчетах. у меня, кстати, на эту тему другое мнение).
Есть вариант еще руками редактировать движения документов, как Вы хотите. Но это не вариант, по мне. Тогда еще не забыть регистр расчетов. И в своде что увидите? Сумма НДФЛ не соответствует начислениям. Может еще что вылезет.

(10) Я так понимая, что отразить в ведомости и провести через 76 красиво нельзя. Сейчас они просят именно так.

(11) А зачем тогда убирать из регистров хотите? Или уже передумали?
Выплата красиво не получится.

(11) Получается для варианта без ведомости, но в справку 2НДФЛ суммы попадут
1) ПТиУ через 76.5
2) Корректировка регистров 76.5 и 68.1
4) Корректировка учета по НДФЛ и взносам
5) ПлатПоручИсх 76.5 51

(12) сейчас объясню

как Вы уже поняли они хотят проводки
аренда 26 с 76.5
ндфл 76.5 с 68.1
оплата 76.5 с 51

и все бы ничего с механизмом начисления, если бы не выше описанные регистры из за которых при выплате зп увеличивается сумма к выплате, т.е по 70 счету сумм не а в регистре они есть.

(13) (15) Тогда предложу (3) и проводку Дт76.5-Кт68.01 руками делать. Точнее даже не руками, а Корректировкой долга с видом "Списание задолженности", т.к. регистры взаиморасчетов с контрагентом надо двинуть на сумму НДФЛ.

+16 глянул сейчас для восстановления памяти. У нас так и делается.