Добрый день всем.
Если можете, объясните пожалуйста, назначение реквизита "Погашение задолженности" в документе "Оплата от покупателя" , дело в том что при автоматическом погашении проводки создаются только на сумму реализаций, соответственно при вводе счета фактуры выданного сумма встает меньше чем была зачислена на счет (сумма только реализаций, например 260 из 320 тыс.руб).
Вариант  "По документу" выбирать не стал так как  отгрузки не было.
Выбрал вариант не погашать, сумма встала единой проводкой .
Соответсвено в фактуре встала нужная сумма.
Правильно ли я сделал?  
Бухгалтер сказала что нужна сумма имено 320 т.е вся.

Так же скажите пжл, видел в журнале фактуры у которых стоит автоматически и стоимость оплат соответствует, почему?  Были реализации на всю сумму? (что то я не посмотрел).