Подскажите как сделать...на 20011 есть сумма пусть будет 1 млн . Поступление от марта....Но там специально поменяли субконто чтоб оно в марте не закрылось....теперь его надо закрыть июнем....как сделать так чтоб оно закрылось именно июнем а не мартом.....потому что если субконто меняешь то оно закрывается мартом.

"Но там специально поменяли субконто чтоб оно в марте не закрылось"
зачет

прибыль маленькая была, а щас большая и прибыль над закрыть

Ручные корректировки не предлагать?

Есть документ Инветаризация НЗП

Ну и март переделать....

пробовал поменял субконто ручной корректировкой но 20ка не закрывается расчетом себестоимости

Перенести затраты на 20 счете с одного субконто на правильное

(6) не помогает если ручной операцией =( в том то вся и беда

Вариантов море....

(8) а как инвентаризацие этой поправить? грубо говоря сделал я ее и ниче не изменилось

Просто операцию делаю переношу сумму с одного субконто на другое делаю перезакрытие 6-го месяца, и сумма просто висит на другом субконто

(9) Пригласите спеца...... он объяснит....

ручнымм операциями сделал....теперь он их не учитывает при расчете налога на прибыль))) куда тыкать??

В марте при поступлении указать правильное субконто. В марте, апреле, мае ввести инвентаризацию НЗП указав что не надо закрывать.
В июне закрыть как обычно

База - выручка? Есть реализация по НГ?