1С 8 БП 2.0.
Обнаружили что в феврале бухалтер ошиблась при вводе прихода товара. В одной из строк ввела сумму больше чем в документе. Как правильно теперь испраить ошибку ? Перерыл пол-Интернета - однозначного ответа не нашел.

Корректировка поступления ? Но что в нем указать ? "Корректировка по согласованию сторон" не подходит, но и "Исправление в первичных документах" тоже - постащик же не ошибался при выдачи фактуры и
никакого "Исправление ч Счет-фатуре" с новой датой мне не выставит.
Каков вообще должен быть алгоритм в таких случаях ? (если можно ссылки на законы).
Ну вероятно нужно Доп.листом сторнировать ошибочно введную фактуру в том периоде когда она была. А правильную куда ввести - в тот же период или уже в текущий ? Если в текущий, то на основании чего ? У меня ведь на руках только фактура с февральской датой ?
И как все это сделать в 1С ? Бух.проводки то можно ручной операцией сделать. А как сделать чтобы все правильно вошло в КнигуПокупок и потом еще выгрузилось в Декларацию по НДС ?

как раз "Исправление в первичных документах" именно для такого случая

В справке 1С по документу "Корректировка поступления" и в законе описана ситуация когда используется "Исправление.." -
когда поставщик неверно оформил Фактуру и он ее исправляет. К ситуации неверного оприходования этот не имеет никакого отношения.
Поставщик выписал Фактуру правильно и исправлять ему нечего. Ситуация же в том что я получив правильную Фактуру
неверно отчитался по ней в КнигеПокупок и в Декларации по НДС, и исправления мне нужно вносить имеено в них.
Даже по названию - "Исправление в ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТАХ", а мне нужно внести исправление в отчетность.
И еще, даже если я так сделаю - на какой закон можно будет сослаться в случае возникновения вопросов у налоговой?

возьми ручную операцию, используй заполнение по документу, и отсторнируй вручную лишнее. Не забывай про исправление данных и в регистрах.

Как правильно исправить ситуацию с ошибкой в счет-фактуре
Вот обсуждали это недавно.
Правда чем у автора закончился эксперимент не известно

(4) Спасибо за ссылку - почитал.
Бух. сказала с проводками сама разберется. Мне нужно только по НДС. В общем я думаю конечный результат должен быть :
1.Доп.лист со сторнировкой неверной СФ и подать уточненку за 1 квартлал
2.Документ СФ уже с правильными цифрами и с датой оприходования в текущем периоде.

Единственно смущает что нигде в законодательсяве не нашел описание такой ситуации. Если кто знает - киньте ссылку.
А тка тема закрыта.