|
Исправление прихода в прошлом периоде | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
ras27
21.08.15
✎
10:13
|
1С 8 БП 2.0.
Обнаружили что в феврале бухалтер ошиблась при вводе прихода товара. В одной из строк ввела сумму больше чем в документе. Как правильно теперь испраить ошибку ? Перерыл пол-Интернета - однозначного ответа не нашел. Корректировка поступления ? Но что в нем указать ? "Корректировка по согласованию сторон" не подходит, но и "Исправление в первичных документах" тоже - постащик же не ошибался при выдачи фактуры и никакого "Исправление ч Счет-фатуре" с новой датой мне не выставит. Каков вообще должен быть алгоритм в таких случаях ? (если можно ссылки на законы). Ну вероятно нужно Доп.листом сторнировать ошибочно введную фактуру в том периоде когда она была. А правильную куда ввести - в тот же период или уже в текущий ? Если в текущий, то на основании чего ? У меня ведь на руках только фактура с февральской датой ? И как все это сделать в 1С ? Бух.проводки то можно ручной операцией сделать. А как сделать чтобы все правильно вошло в КнигуПокупок и потом еще выгрузилось в Декларацию по НДС ? |
|||
1
John83
21.08.15
✎
10:15
|
как раз "Исправление в первичных документах" именно для такого случая
|
|||
2
ras27
21.08.15
✎
12:30
|
В справке 1С по документу "Корректировка поступления" и в законе описана ситуация когда используется "Исправление.." -
когда поставщик неверно оформил Фактуру и он ее исправляет. К ситуации неверного оприходования этот не имеет никакого отношения. Поставщик выписал Фактуру правильно и исправлять ему нечего. Ситуация же в том что я получив правильную Фактуру неверно отчитался по ней в КнигеПокупок и в Декларации по НДС, и исправления мне нужно вносить имеено в них. Даже по названию - "Исправление в ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТАХ", а мне нужно внести исправление в отчетность. И еще, даже если я так сделаю - на какой закон можно будет сослаться в случае возникновения вопросов у налоговой? |
|||
3
Naumov
21.08.15
✎
12:32
|
возьми ручную операцию, используй заполнение по документу, и отсторнируй вручную лишнее. Не забывай про исправление данных и в регистрах.
|
|||
4
Naumov
21.08.15
✎
12:36
|
Как правильно исправить ситуацию с ошибкой в счет-фактуре
Вот обсуждали это недавно. Правда чем у автора закончился эксперимент не известно |
|||
5
ras27
21.08.15
✎
13:19
|
(4) Спасибо за ссылку - почитал.
Бух. сказала с проводками сама разберется. Мне нужно только по НДС. В общем я думаю конечный результат должен быть : 1.Доп.лист со сторнировкой неверной СФ и подать уточненку за 1 квартлал 2.Документ СФ уже с правильными цифрами и с датой оприходования в текущем периоде. Единственно смущает что нигде в законодательсяве не нашел описание такой ситуации. Если кто знает - киньте ссылку. А тка тема закрыта. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |