|
Как сформировать электронную книгу продаж по 1 контрагенту? | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Aleksey
24.09.15
✎
10:42
|
Собственно сабж. Есть Последняя БП 3.0. Есть требования от налоговой предоставить книгу продаж по контрагенту за год
Облазил весь документ - он формируется тупо поквартально и по всем клиентам (визуально он выглядит как отчет). А вот как сформировать за год и по одному клиенту - непонятно. |
|||
1
Umga2002
24.09.15
✎
10:43
|
В отчете есть настройки....
|
|||
2
ДенисЧ
24.09.15
✎
10:44
|
Книга продаж - это не документ, а отчёт...
|
|||
3
Aleksey
24.09.15
✎
10:44
|
(1,2) Это документ
|
|||
4
Aleksey
24.09.15
✎
10:44
|
(1),(2) Это документ
|
|||
5
ДенисЧ
24.09.15
✎
10:45
|
(4) Нет. Это отчёт.
|
|||
6
Aleksey
24.09.15
✎
10:45
|
(5)
Журнал "Документы по учету НДС для передачи в электронном виде" В журнале отображаются документы, предназначенные для хранения книги покупок, книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж, а также журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур в информационной базе для последующей выгрузки в электронном виде. При необходимости, можно установить отбор по организации и (или) периоду составления и (или) налоговому периоду, заполнив поля "Организация", "Период составления", "Налоговый период". Возможно пакетное создание документов за налоговый период. По кнопке Сформировать за период в открывшемся подменю доступны команды автоматического создания документов за выбранный налоговый период. |
|||
7
Aleksey
24.09.15
✎
10:46
|
Не путай отчет книгу продаж и документ для передачи в электронном виде
|
|||
8
ДенисЧ
24.09.15
✎
10:46
|
(6) Это не то. Правильная книга формируется из регламентной отчётности.
|
|||
9
Aleksey
24.09.15
✎
10:46
|
(8) И как её выгрузить в xml?
|
|||
10
ДенисЧ
24.09.15
✎
10:47
|
(9) Я сейчас буду, наверное, очень наивным, как студентка-первокурсница...
Но в реготчётности есть кнопка выгрузки. Картинку дать? |
|||
11
Aleksey
24.09.15
✎
10:47
|
Мне нужно на требования отправить книгу продаж в электронном виде, т.е. в формате xml. Для этого что в 2-ке, что в 3-ке сущесвтует специальный документ
|
|||
12
Aleksey
24.09.15
✎
10:48
|
(10) Какая связь между реготчетностью и книгой продаж????
|
|||
13
ДенисЧ
24.09.15
✎
10:48
|
(11) А ты пробовал выгрузить этот "для передачи в электронном виде" и загрузить его в любую стороннюю программу?
Попробуй, тебя ждёт куча интересных новостей |
|||
14
ДенисЧ
24.09.15
✎
10:49
|
(12) Абсолютно никакой. Можешь жевать кактус дальше.
|
|||
15
Aleksey
24.09.15
✎
10:50
|
(13) Зачем мне выгружать, если у меня 1С_отчетность?
|
|||
16
ДенисЧ
24.09.15
✎
10:51
|
(15) Вкусный кактус попался? Ты продолжай, грызи...
|
|||
17
Aleksey
24.09.15
✎
10:51
|
(14) Ты не умничай, а пальцем покажи
Скрин что это документы https://i.gyazo.com/fddc45b9f254b09dffabd2a7dd8a8909.png |
|||
18
Aleksey
24.09.15
✎
10:53
|
Надоговая запросила книгу продаж, а не декларацию по НДС, поэтому причем тут рег.отчетность?
|
|||
19
ifso
24.09.15
✎
10:53
|
(0)
> Есть требования от налоговой предоставить книгу продаж по > контрагенту за год а про напечатать на золотых слитках в требовании разве ничего нет?) |
|||
20
Джинн
24.09.15
✎
10:54
|
(18) Книга продаж входит в декларацию по НДС.
|
|||
21
Aleksey
24.09.15
✎
10:55
|
(19) Эээ что именно тебя смущает?
|
|||
22
Aleksey
24.09.15
✎
10:59
|
(20) Во первых входит только сейчас а проверяют прошлые года, во вторых уже давно есть электронный формат книги продаж и покупок для передачи в электронном виде, и к декларации он не имеет никакого отношения, поэтому налоговая не поймет если я пришлю xml в другом формате.
(13) Пробовали, без проблем выгружается и отправляется в налоговую из контура. Сюрпризов небыло |
|||
23
Aleksey
24.09.15
✎
11:01
|
Есть Приказ Федеральной налоговой службы от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде"
В настоящее время он утратил силу и вместо него другой приказ Приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта 2015 г. N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме" (с) http://base.garant.ru/70938116/#ixzz3mdnxIBAi И ненадо тут горбатого лепить к стенке в виде декларации по НДС |
|||
24
ifso
24.09.15
✎
11:17
|
(21) отсутствие про напечатать на золотых слитках ^^
и пофиг, что про слитки не предусмотрено регламентирующими - ведь про "книгу продаж по контрагенту за год" там тоже ничего нет, не ?) |
|||
25
Aleksey
24.09.15
✎
11:29
|
(24) С этим вопросов нет. Сформируем N книг за каждый налоговый период
А вот то что нельзя формировать по одному контрагенту в формате файла ничего не сказано |
|||
26
Aleksey
24.09.15
✎
11:32
|
Хотя формат файла позволяет печатать книгу за год, просто будет 4 файла (за каждый налоговый период)
|
|||
27
ifso
24.09.15
✎
11:34
|
(25) риторический вопрос: что запрещает налплату не предоставлять налоргу именно "книгу продаж по контрагенту за год" ?
|
|||
28
Aleksey
24.09.15
✎
11:36
|
(27) Кроме штрафа в 10 тысяч?
|
|||
29
ifso
24.09.15
✎
12:03
|
(28) штраф за непредоставленную "книгу продаж по контрагенту за год" ?)
|
|||
30
Масянька
24.09.15
✎
12:07
|
(27) Есть такое понятие "камеральная проверка". Пошукай в инете.
|
|||
31
Масянька
24.09.15
✎
12:08
|
(26) А так трудно вдернуть процедуру формирования из док-та, засунуть в отчет, добавить контрагента?
|
|||
32
ifso
24.09.15
✎
12:17
|
(30) угу, смешно
НК РФ Статья 21. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов) 1. Налогоплательщики имеют право: ... 11) не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие настоящему Кодексу или иным федеральным законам; ... |
|||
33
Масянька
24.09.15
✎
12:22
|
(32) Прежде чем нести пургу, рекомендую ознакомиться - http://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/desk_audits/
|
|||
34
ifso
24.09.15
✎
12:24
|
(33) у мну по ссылке про "книгу продаж по контрагенту за год" ничего не показывает (
|
|||
35
Масянька
24.09.15
✎
12:36
|
(34) Налоговой так и говори.
|
|||
36
ifso
24.09.15
✎
12:38
|
(35) инигавари )
|
|||
37
ifso
24.09.15
✎
12:39
|
(35) кинь уже сюда цитату про "книгу продаж по контрагенту за год" со своей ссылки, не томи ;)
|
|||
38
Масянька
24.09.15
✎
12:52
|
(37) Если не умеешь работать головой - работай руками.
|
|||
39
ifso
24.09.15
✎
12:54
|
(38) девиз исполнителя требований из (0) ?)
|
|||
40
Масянька
24.09.15
✎
14:13
|
(39) А ты такой храбрый только в инете? Или когда налоговая от тебя потребует - тоже не будешь выполнять "неправомерные акты и требования налоговых органов"?
|
|||
41
hhhh
24.09.15
✎
14:35
|
ну в Екселе сделать. И отвезти распечатку в налоговую.
|
|||
42
Aleksey
24.09.15
✎
15:27
|
(37) Так подойдет?
https://i.gyazo.com/92429b01264a1f90a62ccc76712ca0b9.png И на основании чего ты решил что налоговая не имеет право истребовать документы (книгу продаж) в рамках встречной проверки? |
|||
43
Aleksey
24.09.15
✎
15:28
|
(41) Скан копию отослали. Просто хотели по модному, в электронном ввиде
|
|||
44
Aleksey
24.09.15
✎
15:32
|
Соответственно налоговая покупателя выставила требованию в налоговую поставщика. А налоговая поставщика уже выставила требования непосредственно поставщику
https://i.gyazo.com/976c3d0947aa338a7ce3e96bf2f35ef0.png |
|||
45
Teresa
24.09.15
✎
15:32
|
(43) а если в общем модуле УчетНДС добавить в запрос отбор по контрагенту и выгрузить Декларацию НДС, взять 9 раздел (Книга продаж), там будут СФ только по этому контрагенту. Так низзя?
|
|||
46
Масянька
24.09.15
✎
15:32
|
(43) Имей ввиду, что могут запросить именно электронной вариант (чтобы у себя покорежить).
А сложно контрагента добавить? |
|||
47
Aleksey
24.09.15
✎
15:33
|
(45) Нужен специальный формат а не тупо любой файл в котором какие то цифры, но с расширением xml
Формат раздела декларации не совпадает с форматам книги продаж |
|||
48
Teresa
24.09.15
✎
15:34
|
(47) это и будет формат xml, не пойму какой такой особенный формат нужен?
|
|||
49
Aleksey
24.09.15
✎
15:34
|
(46) Так в том и дело что в документе все для этого есть, и толи 1С было лень это делать, толи я не нашел как, вот и спрсил у народа
|
|||
50
Aleksey
24.09.15
✎
15:35
|
(48) Ты бредешь, смотри ссылку выше на закон.
|
|||
51
Aleksey
24.09.15
✎
15:37
|
Есть
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 марта 2015 г. N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и КНИГИ ПРОДАЖ, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме" А есть Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2014 N 35171) Общее между ними только то что в результате получается файл с расширением xml но с РАЗНЫМ содержанием |
|||
52
Teresa
24.09.15
✎
15:38
|
(51) тогда остается только самому выгрузку писать.
|
|||
53
Масянька
24.09.15
✎
15:38
|
||||
54
Aleksey
24.09.15
✎
15:42
|
(53) Смотрел. Там старая редакция документа. Сейчас документ отображается в виде отчета и табличная часть недоступна.
|
|||
55
Aleksey
24.09.15
✎
15:47
|
(46) Могут тем более по приказу N ММВ-7-6/465@ от 29 июня 2012 г. книга продаж/покупок налоговики могут запросить только в электронном виде в формате xml
|
|||
56
Масянька
24.09.15
✎
16:02
|
(54) У меня 8.2: в электронном виде - да, отчет, можно отредактировать, но выгружается весь (то есть не отредактированный). ИМХО, можно поправить сам xml - убрать лишних контрагентов, ну, и итоговую сумму поправить - может и сойдет.
|
|||
57
shpioleg
24.09.15
✎
16:32
|
(55) Отдай ВСЮ книгу продаж. В качестве жеста доброй воли для камералки можешь приложить произвольный отчет с выборкой по нужному контрагенту.
|
|||
58
Aleksey
24.09.15
✎
16:38
|
(57) Я жадный. И как писал выше отправил им скан копию
|
|||
59
ifso
24.09.15
✎
17:53
|
(40) http://youtu.be/J8hK02KClkY
это хотела услышать? (43) пожалуй достаточно отдать конкретно обозначенные документы и затребовать разъяснения налорга на предмет что именно налорг имел ввиду указывая в таблице документы №2, №3 и №4 как-то так (46) > Имей ввиду, что могут запросить именно электронной вариант могут (как и запросить напечатать на золотых слитках), но полномочий нет (55) цитату из ММВ-7-6/465@ про "могут запросить только в электронном виде в формате xml" приведешь или из-за отсутствия такового в ММВ-7-6/465@ будем просто верить?) |
|||
60
Масянька
24.09.15
✎
18:11
|
(59) Общаясь с дураком, не оберешься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма: Яд, мудрецом тебе предложенный, прими, Из рук же дурака не принимай бальзама. Омар Хайям. |
|||
61
Aleksey
24.09.15
✎
19:05
|
(59) Там перечисленные коды документов которые налоги могут затребовать. В частности для книги продаж код 0926, и он помечен в таблице "Таблица 4.8 Документ, представленный в виде xml-файла (ДокФорм)"
А например для ТОРГ-12 код 2234. И он встречается как в таблице 4.8 (xml-файла) так и в таблице 4.9 (Документ, представленный в виде скан-образа (ДокСкан)) 2+2 сам сложешь ? |
|||
62
Aleksey
24.09.15
✎
19:08
|
Точнее в приказе требования к XML файлу передачи описи документов, направляемых в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
|
|||
63
ifso
24.09.15
✎
22:01
|
(60) да ладна, какой там у тя яд - так, заблуждения )
(62) ура, не прошло и пол года, как вышло самоопровержение (55) ) |
|||
64
Джордж1
24.09.15
✎
22:03
|
(0)А можно увидеть точную фразу из требования ИФНС?
|
|||
65
ifso
24.09.15
✎
22:15
|
(64) в (42), не ?
|
|||
66
Джордж1
24.09.15
✎
22:36
|
(42)регулярно такие запросы приходят - отправляем книги с отбором по контрагенту в пдф формате
|
|||
67
Джордж1
24.09.15
✎
22:37
|
Чего в ИФНС будут делать с "электронным" документом ума не приложу.
Вы вообще в курсе как эта система там работает? Документы получает секретарь (или типа того) - печатает и тащит на бумаге инспектору |
|||
68
Aleksey
24.09.15
✎
22:42
|
(67) А что сейчас делает ИФНС с электронными декларациями по НДС? Печатает и сравнивает вручную?
|
|||
69
hhhh
24.09.15
✎
22:53
|
может отчет реестр счетов-фактур подойдет? Там всё есть, и отбор по покупателю и выгрузка в xml
|
|||
70
Джордж1
24.09.15
✎
22:53
|
(68)Пока похоже ничего. Но летом видел в ИФНС - инспекторы смотрели и удивлялись что теперь можно посмотреть декларацию более детально. Но в рамках проверки один фиг запрашиваю пакте документов по старому
|
|||
71
Aleksey
24.09.15
✎
23:24
|
(70) К нам уже прислали запрос, неправильно указали дату фактуры, вот просили уточнить
|
|||
72
Aleksey
24.09.15
✎
23:25
|
Да и многим знакомым тоже письма счастья приходили по поводу декларации
|
|||
73
Aleksey
24.09.15
✎
23:27
|
(69) Угу в ответ на просьбу прислать книгу продаж отослать реестр фактур, вдруг не заметят
|
|||
74
hhhh
24.09.15
✎
23:53
|
(71) если в декларации неправильно, надо сдать уточненную декларацию.
|
|||
75
hhhh
24.09.15
✎
23:55
|
(73) книги продаж по одному контрагенту не существует. Такого вообше не бывает в природе. Сами что ли придумали ее?
|
|||
76
Aleksey
25.09.15
✎
00:07
|
(74) На основании чего? Ошибка не повлекла изменения суммы налога, поэтому нет обязанности сдавать уточнёнку.
Только объясни к чему ты это? Разговор был про то что работает ли система проверок в налоговой или нет. По моим данным работает. По крайне мере суммы и даты точно сопоставляет (75) Зато бывает "выписка из книги продаж" |
|||
77
ifso
25.09.15
✎
01:31
|
(76)
> Зато бывает "выписка из книги продаж" самое оно для поясниловки, во благо просвещения налорга |
|||
78
Масянька
25.09.15
✎
09:06
|
(77) Судя по всему, месье знает толк в извращениях. А месье даст ссылку на законное обоснование не выполнять требование, указанное в (42)?
|
|||
79
ifso
25.09.15
✎
10:32
|
(78) см.(32) + обязаности налорга в НК + регламентирующие для налорговых требований + (59) относительно (43) + для привлечения налоргу потребуется указать, что именно и в каком количестве налплат не представил, а требование в (42) не содержит такой информации, что изначально не позволяет налплату исполнить требование своевременно и в полном объеме
как-то так |
|||
80
Масянька
25.09.15
✎
10:34
|
(79) По поводу (32): а что неправомерно? Со стороны налоговой.
|
|||
81
Aleksey
25.09.15
✎
12:58
|
(79) Суды с тобой не согласны
|
|||
82
ifso
25.09.15
✎
13:23
|
(80) если (81) не смущает, запроси на счет конкретики вышестоящие+контролирующие - они разъяснят
|
|||
83
Aleksey
25.09.15
✎
13:35
|
(82) Ты о чем? Суды говорят что выписка из книги - правомерна, и что налоговые могут требовать книгу продаж по конкретному контрагенту
|
|||
84
Масянька
25.09.15
✎
14:13
|
(82) А чего ты посылаешь? Ты же тут с пеной доказываешь, что налоговая не права. Вот и просвети (от слова "свет"). А то - столько глупых :)
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |