Бухгалтер ошибочно завел первичный документ поступления услуг от 1 мая, в оригинале было 1000руб, завел 2000руб.
Так и сдали декларацию по НДС.
Сейчас то как правильно это дело править?
Корректировка поступления, как я понимаю, не подходит, тк коррекировочной счет фактуры поставщик никакой не дает, это не его ошибка.

Что, никому требования от ФНС еще не приходили? У меня уже третий контрагент спрашивает, че делать
Кто доп листы рисует, кто в прошлый период лезет..
А как правильно то?

(1) а бухгалтера знают - как правильно? не с точки зрения программы, а с точки зрения закона?

(2) Думают, что знают, но кто-то из них не прав, тк делают по разному

Вот одному контагенту мне надо сделать без доп листов, но при этом нельзя залезать в период раньше августа тк. все закрыто, все просинхронизированно с кучей западных систем итд