Добрый день, подскажите, как быть? Бухгалтер ошибочно дважды завел счет-фактуру от поставщика в прошлом квартале. Каким документов внести исправления, чтобы они попали в доп. лист книги покупок за прошлый квартал, чтобы сдать уточненную декларацию по НДС?

(0) посмотрите, вдруг еще актуально:
http://ec-1c.ru/news/shop_news/754/

(0) блин, конечно же заголовок я не дочитала. зато прочла тему на партнерке, что Вас в ответе сотрудника 1с не устроило?

вообще-то http://its.1c.ru/db/metod81#content:3138:hdoc

Не устроило задвоение суммы. Т.к. номера счетов-фактур были одинаковыми, то программа объъединила их объединила.Программа сторнировала всю сумму по счет фактуре. Пришлось залезать в прошлый период и разделть счета фактуры на две с указанием у одной из них заведомо неправильного номера. Толькро так мы смогли отправить уточненку.