Доброго дня!
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2.0 (2.0.10.180)

На 23 счете(вспомогательное производство) на конец месяца собираются расходы, а выпуска нет, так как производство сезонное. Бухгалтеры хотят в те месяцы, когда нет выпуска, закрывать 23 на 97 счет(расходы будущих периодов). Как это можно сделать настройками или типовыми доками?

а что по этому поводу думает ГБ?

(3) это мысль как раз глав.буха

(4) ну тогда делайте, если не можете предложить другую схему.

в ERP не знаю, в УПП смотрел бы корректировку НЗП либо если не подойдет корректировку записей регистров

23 закрывает оказанием услуг основному производству. Если уж так хочется оказываете услуги не на 25,26 а на 97.

Или 29 так закрывают? уже и не помню :)

(8) в нормально виде 23 закрывается на 20, а 20 соответственно на 90, как я понимаю.

(0) Остается уточнить, куда будет закрываться 97 и по каким статьям. И главное КТО всё это будет делать...

На этом обычно разговоры про 97 заканчиваются

Выдержка из приказа "Об утверждении плана счетов и т.д."

"Затраты, связанные с неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств (когда не создается соответствующий резерв), отражают на счете 97 "Расходы будущих периодов"
Следовательно, проводка Д97К23 имеет место быть.

Настройте шаблоны типовых операций и пусть фигачат бух справками.

(12) Регистры накопления двигать в этом случае не нужно будет?

может с "прочие затраты" эксперимент провести?

(11) Счет 97 «Расходы будущих периодов»

Учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов» расходы списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»

вы же хотите сделать 23 -> 97 -> 20 или 23 ?

(15) Да, примерно такую схему.

(14) чуть подробнее пожалуйста)

(16) а что мешает сразу на 97 счет отправить?

Сезонный характер?? А поподробнее? Незавершенка дб на 20