Я не бухгалтер, но меня озадачили, сам что-то не могу вдуплить.. В общем документ реализация делает непонятную проводку, откуда она берется непонятно: http://storage5.static.itmages.ru/i/15/1021/h_1445412076_6420131_b5e3738aa9.png
С чем может быть связано?
Если нужна дополнительная информация, спрашивайте

Не руками проводку сделали?

(0) скрин бы документа со всеми заполненными полями

(0)возврат?

УПП?

(4) бухгалтерия же, разве в УПП есть зелененькие заголовки?

(5) я редко  с упп имею дело:)

(5) Вроде есть))

Конфа БП 2.0 (2) Какой документ? реализация? или поступление доп.расходов? Скрин сделаю

(1) Проводки все автоматические

а по РН НДС НДС, включенный в стоимость есть движняк?

(10) Да
http://storage7.static.itmages.ru/i/15/1021/h_1445413404_7781769_669699d2b8.png

тогда что буха смущает?

(12) хз)))) То что краснота наверно

http://buh.ru/articles/documents/13713/
пример 28.

Там еще в декларацию НДС за 3й кв попадает строка:
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/1021/h_1445414079_3453065_9c4a1b7763.png

сумма и сумма НДС как то несопоставимы.

И еще у поступления доп.расходов стоит галочка "НДС включать в стоимость"

(14) я так понял предлагаете просто поправить остатки по НДС?

(0) В поступлении  доп. расходов от деловых линий УБЕРИТЕ галку - НДС включен в стоимость, и будет у вас счастье!
Такие проводки возникают в учете ТОЛЬКО при этой включенной галке.

(17) Элизабет - эту галку я убрал в копии - сообщил бухгалтерии, они пока проверяют что получилось. А я пока пытаюсь докопаться до истины))

(18) когда у тебя НДС включен в стоимость, он попадает в 41 счет. Включение в стоимость возможно только если у тебя УСН или ЕНВД. При общем режиме при продаже товара, программа исключает, включенный ранее НДС в стоимость (это правильно) и должна его списать как непринимаемый НДС (т.е возникает минусовая проводка на 19 и 91).

(19) Благодарю, что пояснили, но я совсем не бухгалтер и для меня тут много непонятного.. А скажите пожалуйста, просто документ поступление доп.расходов у нас за Март. Как повлияет снятие галочки в прошлом периоде и вообще правильно ли это? Или нужно изменять исправлять как то иначе?

(20) влияние этой галочки: данный доп. расход попадет в книгу покупок. Сумма с/с на 41 счете уменьшиться на сумму НДС. если товар не продавался и не двигался все это время, то никаких деклараций пересдавать не придется. В книгу покупок доп. расход можно включить и в этом квартале.

(21) Товар перемещался в другой склад... Да и сейчас реализация только по одному товару, а их в том поступлении много. Скажите пожалуйста есть ли выход без пересдачи деклараций?